模型公司组织绩效

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1、赛野集团企业绩效考核的整体方案一、组织绩效（总经理绩效指标）1、模型公司年度组织绩效指标组织绩效r业绩指标►关键KPI:r1品质提升I品牌（管理）：[2规范化建设k3人才战略「1、利润总额2、签单总额r1、产品单价提长率[2、产品优良率「1、年度违规处数（制度审计）[2、报表提交次数（执行力）r1、招聘目标达成率（学徒）L2、技师保有量2、模型公司月度绩效指标1、签单；2、出货；3、回款；4、产品单价提升；5、客户评价产品优良率；6、报表提交；7、招聘目标达成率。二、个人绩效1、年度指标个人绩效质量指标数量指标成木指标时限指标责任心勤勉度专业能力2、月度指标厂质量指标关键业绩指标<数量指标成

2、本指标a时限指标个人月度指标c重要事项考核三、任职资格考核：所有的管理人员年度给予12分的总分，扣光须离开原工作岗位或留岗降薪。以公司奖罚制度为考核依据，以行政处罚单数据为统计数据。赛野集团深圳模型公司组织关键绩效指标(年度)序指标类型指标名称计算公式或指标界定权重考核目标彳值打分规则数据來源号统计标准I'Jffl直>501业利润利润总额利润总额以深圳公司财务部年度财务产值报表为依据。本责任书中的净利润总额指：深圳公司2012年发生的除总经理以外职员的年终奖金和绩效等各种分配奖在净利润总额前扣除。净利润总额只是针对传统模型的利润，不包括数字模型的利润。30%挑战值12()分，门槛值()分，考核

3、值100分。其他按线性关系打分。财务报表2绩市场占冇率签单金额签单金额净签单量是指除合作费以外的合同金额；当月首期款到账的项目视为当月有效签单；合同中包含委外加工制作项目的(展示展览、数字模型除外)，此部分项目金额计入签单量，但此部分项目金额签单提成计算公式为：(此部分项目金额一委外加工成本)X当月签单提成比例X2；15%挑战值120分，门槛值0分，考核值100分。其他按线性关系打分。财务报表3客户质量评定优良率考核期评优良项目/考核期内总项目*100%以客户验收评定结果为依据20%挑战值120分，门槛值0分，考核值100分。英他按线性关系打分。客服部报表4质:ft产品单价提长率同比2011年

4、价格增长率以公司报价小组实时指导报价为准，每个项目报价前由业务员填写报价中请单，由公司总经理.生产总监、业务副总或总监组成的报价小组综合报价，此报价即为公司实时指导报价。项H签单后，因客户方案调整或增减制作内容的项H必须重新由报价小组核定价格°团队总监年度签单单价达成考核以2011年各类别项H平均签单单价为考核依据，由财务部年底核算。5%挑战值120分，门槛值0分，考核值100分。英他按线性关系打分。财务报表5人员战略学徒新增加的数戢截止2012年12月31日新增加的学徒工数量以2012年各月及年终的人爭报表统计数据为准。15%挑战值120分，门槛值0分，考核值100分。每缺少1个扣10分，增

5、加1个2分。人申报表6技师保有数量2012年12月31日技师保有数量技师：月度平均工资达到3000元及以上的制造部员工，含小组长不含项11经理。以各公司月工资报表统计数据为准。5%每缺少1个扣X分，增加1个X分。人爭报表工资报表7驚理年度违规操作的项H比违规操作项H的数戢/项目总数量*100%违规指没有按照规范化管理要求操作的项no包括但不限于程序、权限违规。5%满分100分。每缺少1个扣X分，增加1个X分。财务经理、8报表及分析报告提交及时按要求提交的报表/要求提交的报表*100%及时指按要求时间提交；质量指报表的准确性；及吋性和质量各占5()%的权重。包括但不限于提供的周报表和月报表。以年

6、终总裁助理《执行力统计表》数据为准5%满分100分。每缺少1个扣X分，增加1个X分。总裁助理《执行力统计表》规定：1、总经理薪资执行基本工资+年终利润分红，年中利润分红的基础比例为:其兑现根据考核结果所对应的系数了以发放。即总经理年终分红金额=年终可分配利润*基础比例*绩效结果发放系数2、总经理的考核分为月度考核和年度考核，其中月度考核结果作为年终考核成绩的加减分项（月度考核指标另外单列），年度考核结果与分红直接挂钩。3、利润指标作为核心考核指标，此指标如没有达到门槛值，总经理的考核按最低等核算。4、考核周期内如客观条件发生变化，影响范围在20%以内的，总经理的考核指标不作调整，超过20%,由

7、绩效考核委员会（总裁、财务总监、人资总监+事业部总经理+总裁指定人员）研究决定。5、年度加减分项：A、如果考核人员在利润指标上超过挑战值，可按每超1%加1分；如本指标但本指标最高不得超过20分；B、重要事项：考核指标以外的重要工作事项，如果管理上出现失误，由集团公司开具罚单且每个罚单扣2分核算，最高加减分不超过20分（重要事项以总裁所下指令为准，失误数量以岀具书面通报为评估和统计依据）。C、月度考