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1、淮安金陵国际酒店2015年营销政策及营收预估报告一.酒店客源市场状况简析:A、位置偏：酒店位于老城区，距离新城区近30公里，车程近30分钟，市政府的政府机关均在市区，政务消费争取难度大。淮安市市政府将于2015年下半年搬迁新址，市政府新址5巨离酒店约为7公里，这是为酒店的经营提升带来了好消息；另外，轻轨将于下半年开通,预计利好，但效果无法预估。B、客源少、市场开拓难:淮安市大型开发区、大企业（锦湖轮胎、富士康）均靠近市区,商务散客不易争取；万达、鼎立、开元等品牌酒店均在市区或大型开发区周围，且这些酒
2、店周边商务休闲环境好,客人宜选择入住，泛观淮安金陵酒店周边都是住宅开发，大型企业及公司少且规模小。2014年淮安金陵国际酒店总计签订公司协议799份，其中有效协议353份。2014年消费额超过15000元的协议公司仅83家。2015年目前无大型企业落地筹建的信息”市场自身条件不好。2014年酒店经营经过全体员工的共同努力，实际完成营收2185.8万元（其中客房收入7907076.41元，占总营收的36.17%;餐饮收入13685213.16元,占比62.61%）,平均每月完成182.2万元，完成率为
3、86.62%,GOP实际完成率为-238.2万元,GOP完成率343.12%,减亏579.1万元。2015年酒店经营盈亏嶽点预估:根据2014年酒店费用数据测算2015年酒店GOP盈亏保本点为272630万元，其中客房费用842.98万元,餐饮费用1882.18万元。平均每月盈亏平衡点为227.19万元如计提员工十三薪（预计年度计提100万元），平均每月盈亏平衡点为235.49万元。三.2015年经营收入目标预估:(-)2015年客房营收指标预估:2014年酒店客房营收790万元，平均每月66万元左
4、右。2015年1月份，酒店客房营收83万元。因此,平均每月80万元是酒店客房营收的最低保本指标，也是2015年经过努力能够实现的，比较现实的营收指标。如果再想提升客房营收,只能依靠更多的经济及酒店周边环境利好信息了。因此，2015年酒店客房营收指标最低完成990万元•以下是客房营收指标分解及营销政策解说:2015年客房营销政策如下：1.长住房部分：积极联络政府，收取企业招商信息，增加长住房收入。2014年酒店只有三间长住房，而且房价都不超过200元/间夜。2015年销售部争取每月平均最低在住三间长住
5、房,每月预计增加营收6000元z—年预计增加收入20-25万元。2、公司协议散客部分:2014年客房营收576.47万元z有效协议353份,但是重量级客户仅占十分之一。2015年的营销重点是：A、扩大销售区域，将销售区域扩大到县、乡一级企业和政府，争取新增有效协议客户200家,预计增加130-150万元营收。B、增加客户维护工作比例，保住老客户，争抢新客户。将收入的一小部分通过"返还金陵贵宾卡积分〃、〃订满二十间送一张免费房券〃、〃举办客户联谊会〃等手段增进酒店与客户的感情,满足淮安客户爱占小便宜的
6、心理。一举多得。C、增加品牌推广和宣传力度，利用2014年储备的媒体平台，开展多种产品组合和跨界营销活动，提供酒店知名度,争取假期住房和婚喜宴客人，增加营收。3.会议活动及旅游团队部分：利用金陵服务理念，保住淮安区政府会议及各种官方活动。同时利用淮安市政府下半年搬迁和轻轨通车的优势。争抢市区客户。保持酒店在2014年和江浙皖大型旅行社的业务合作关系，争取系列团队，开展〃金享假期〃活动，抓住假期（寒暑假、大型节假日）客人及淮安返乡客人。因此，2015年在会议及旅行社团队方面，预计增收40-60万元。4
7、.网络渠道部分:加强酒店与携程、艺龙等渠道在〃预付〃部分的合作，给予渠道供应商优惠政策，这部分效果已经显现出来,2015年1月各渠道供应商合计8.3万元,环比增长1.6万元由此推算，2015年在网络渠道部分，酒店预计增收20万元。综上所述，如果各项营销政策落实有效、及时，销售团队相对稳定。2015年，酒店客房营收将增加最少200万元。也就是说，淮安金陵酒店2015年客房预计最低完成990万。（二）2015年餐饮营收指标预估:2014年酒店餐饮营收1368.52万元，平均每月114.04万元左右。20
8、15年］月份”酒店餐饮营收152.08万元。因此z要想进一步提升餐饮营收”只能依靠〃抢“、“灵〃、〃变〃的营销政策。我们预估每月必须完成148万元餐饮营收。这也是酒店的最低保本指标,经过努力是能够实现的。2015年酒店菜肴营收指标最低完成1781.70万元。以下是餐饮营收指标分解及营销政策解说:1、“变”——2014年总计接待包厢2159个,包间营收388万元平均每月接待包厢180个（岀租率60%），位居淮安同星级酒店前列。2015年计划调整厨房团队，寻找淮安本地淮阳
