ts16949实施计划

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1、ISO/TS16949实施计划和状态报告编号工作内容类别目标／目的参加人员培训辅导计划时间（月）实际进度备注绿黄红状态1TS16949优胜者体系实施培训(基本要求和优胜者原则)T／C·理解TS16949的意图推进委员会和核心小组2天12差距分析C·现有体系与TS要求之间的差距·明确需要重点改进的领域顾问师1天13质量操作体系（QOS）培训T／C·确定持续改进的方法·改进有效性的监控体系·产生持续改进计划推进委员会和核心小组1天14建立QOS实施计划I·QOS实施计划草稿管理者代表2天15评估和确定QO

2、S实施计划G·确定后的实施计划1天16开始实施QOS实施计划I·QOS实施持续进行2-57QOS的辅导G·评估结果指标和过程指标·启动和执行持续改进计划推进委员会和核心小组1天38过程的识别和确定T／C·确定关键过程和过程小组管理代表，核心小组1天19建立过程流程图T／C·确定关键过程的流程图·确定过程指标管理层、核心小组3天210撰写第I级文件-品质手册G·依据INDUS第一级文件的规范(蓝本),界定职责和程序管理代表，核心小组1天211TS16949要求的全员培训T／I·全公司范围内广泛理解所有班

3、、组长半天232T：培训I：内部工作A:审核绿：提前完成G：小组辅导C：咨询师黄：准时完成红：推迟完成1第一级文件的评审、修改和定稿I·完善第一级文件管理层1周22第一级文件的发放和培训I·发布第一级文件管理层5天23APQP培训（APQP，FMEA,Controlplan,PPAP）T／C·掌握APQP方法·了解新产品投产过程·依据产品族（系列）建立过程评估计划项目管理人员、产品开发人员、相关人员2天24建立和执行关键过程的程序G·建立工作流程·产生和执行第II、III、IV级文件过程小组8天25文

4、件化所有的经营过程I·建立第II、III、IV级文件的初稿部门经理和过程小组1个月26测试、评估和确定经营过程程序C/I·第II、III、IV级文件的定稿管理代表和关键人员3天27发放文件并试运行I·第II、III、IV级文件管理代表3个月38对相关人员培训质量手册和程序文件I·全公司范围内的应知和应会部门经理、班组长。3天39辅导程序文件的执行并提供必要的澄清C·改进经营过程指标；·简化非增值性环节；所有部门经理2天310统计过程控制培训(SPC)T／C·理解变差、控制图和过程能力·具备应用SPC的

5、能力项目管理人员、产品开发人员、过程评估人员、技术人员1天311量测系统分析(MSA)培训T／C·理解量具的统计特性1天332T：培训I：内部工作A:审核绿：提前完成G：小组辅导C：咨询师黄：准时完成红：推迟完成(量具重复性和再现性、线性、稳定性、偏倚)·了解量测不确定性·具备开展量测系统分析的能力·产生MSA计划项目管理人员、产品开发人员、过程评估人员、技术人员1SPC、MSA辅导C·现场采用控制图·建立改进过程能力的优先计划·减小过程变差项目管理人员、产品开发人员、过程评估人员、技术人员1天32启

6、动和执行SPC/MSA计划I·形成数据·改进计划量具的管理、校验、检验人员1个月33选择注册公司I·获取注册公司的信息管理代表34评估和确定注册公司I·选定注册公司管理代表35准备过程流程、过程FMEA、控制计划和作业指导书。I·过程文件可得所有设计和工艺部门人员2个月46过程文件评估C·符合AIAG要求的过程文件、DFMEA、DVP&R、过程流程、过程FMEA、控制计划和作业指导书·消除非附加价值的过程项目管理人员、产品开发人员、过程评估人员、技术人员2天47改正并下发过程流程、FMEA和控制计划I

7、·发放过程文件管理代表和关键人员半个月48评估并确定所有表单查核清单C·表单和查核清单可得所有部门经理2个月49正式实施／执行文件化的TS16949质量体系I·体系在现场运行所有部门经理持续进行410内部审核员培训T／C·理解审核群2天432T：培训I：内部工作A:审核绿：提前完成G：小组辅导C：咨询师黄：准时完成红：推迟完成·产生产品审核员、过程审核员和体系审核员·形成审核计划管理代表，产品、过程和体系审核员1建立审核计划并给相关人员C/I·审核计划可得管理代表和审核小组42编制质量体系审核清单A/

8、I·文件体系的不符合项·形成查核清单管理代表和审核小组1周43首次审核A/C·质量体系运行中的不符合项管理代表和审核小组2天54协助／评估纠正措施C·改进措施的有效性所有相关人员55管理评审I·产生改进措施管理层1天66结束审核（模拟审核）和最后修正A／C·发现不符合项，提出改进意见·培训工厂相关人员以应对审核·建议和确定第三方审核的时间管理代表，品管经理和审核员4人天77就结束审核中发现的不符合项，确定并实施改正措施I·运行改正措施所有相关人员3周88