重庆市大渡口区土地整理储备中心2017年部门预算情况说明

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1、重庆市大渡口区土地整理储备中心2017年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）机构设置重庆市大渡口区土地整理储备中心设3个内设机构，分别是综合科、储备管理科、土地供应科。单位性质为全额财政拨款事业单位。（二）主要职能职责1．编制土地储备计划。应于每年第三季度，编制下一年度土地储备计划；2．土地收储。包括依法收回的国有土地、收购的土地、行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用、征收批准手续完成并完成征地的土地，政府依法取得的其他土地等办理土地收购储备手续实施储备；3．土地整治。负责土地储备的前期开发，包括与储备土地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施

2、建设；4．土地供应。包括供应地块的策划包装、招商、挂牌出让等，实现国有资产的保值增值；5．承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门预算情况说明15大渡口区土地整理储备中心2017年一般公共预算财政拨款收入89.53万元，一般公共预算财政拨款支出89.53万元，比2016年增加1.83万元。其中：基本支出69.53万元，比2016年增加1.83万元，主要原因是上调基本工资标准，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，与2016年持平，主要用于大渡口区土地整理储备中心履行职能职责，完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出

3、，包括土地储备、整治、供应及征地组件工作等专项重点工作。三、“三公”经费情况说明2017年“三公”经费预算13万元，比2016年增加1.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5.8万元，主要用于安排土地供应、土地收储、征地组件等执行公务或开展业务所产生的交通费、伙食费等，比2016年减少1.5万元；公务用车运行费7.2万元，主要用于借用车辆的维修、运行、燃油等，比2016年增加3.2万元，主要原因是由于运行车辆的维修、维护成本加大。四、其他重要事项的情况说明1.部门运行经费（即公用经费）。2017年运行经费一般公共预算财政拨款25.2万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、

4、差旅等其他商品和服务支出。2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款20万元。152017年财政拨款收支总表表1单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入89.53合计89.5389.530015一般公共财政拨款收入　89.53医疗卫生与计划生育支出4.064.0600政府性基金预算拨款　城乡社区支出8

5、1.3581.3500国有资本经营预算收入　住房保障支出4.124.1200　　　　　　　二、上年结转、结余　　　　　　一般公共财政预算结转　　　　　　政府性基金预算结转　　　　　　国有资本经营结转　　　　　　　　　　　　　　　二、结转下年0　　　　　　　　　　收入总计89.53支出总数89.5389.53　　152017年一般公共预算财政拨款支出预算表表2单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位：万元科目编码功能科目名称预算数合计基本支出项目支出**********　合计89.5369.5320210医疗卫生与计划生育支出4.064.06021011行政事业单位医疗4.064.0

6、602101101行政单位医疗0.780.7802101102事业单位医疗2.482.4802101103公务员医疗补助0.80.80212城乡社区支出81.3561.352021201城乡社区管理事务61.3561.3502120101行政运行13.713.702120199其他城乡社区管理事务支出47.6547.65021299其他城乡社区支出200202129999其他城乡社区支出20020221住房保障支出4.124.12022102住房改革支出4.124.1202210201住房公积金4.124.12015一般公共预算基本支出表表3单位名称：重庆市大渡口区土地整理储备中心单位

7、：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称合计人员经费公用支出**********　合计69.5344.3325.2301工资福利支出39.4139.41030101基本工资14.914.9030102津贴补贴4.64.6030103奖金1.781.78030104其他社会保障缴费3.613.61030107基础性绩效工资9.399.39030108奖励性绩效工资5.145.140302商品和服务支出25.2025.230202公务接待费5.80