2018年土地开发整理储备中心预算

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1、2018年县土地开发整理储备中心预算目录第一部分县土地开发整理储备中心概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分县土地开发整理储备中心2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分屯昌县土地开发整理储备中心2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分屯昌县土地开发整理储备中心概况一、主要职能(一)建立土地开发整理示范点，促进我县土地开发整理工作全面发展。(二)负责对存量国有土地、依法

2、征用、回收、置换的土地和法律法规规定可以储备整理的其他土地进行整理储备。(三)根据土地利用总体规划，经同级人民政府委托或批准，负责储备土地的融资、筹措运作土地储备资金。(四)承办国家、省、县规模型土地开发整理项目的策划、组织和实施工作。(五)开展耕地后备资源调查，建立耕地后备资源项目库。(六)利用耕地开垦费统一组织实施开垦新耕地，监督用地单位按规定开垦新耕地，确保我县建设项目占用耕地实现占补平衡。(七)承办上级主管部门交办的其他工作。二、部门预算单位构成屯昌县土地开发整理储备中心第二部分屯昌县土地开发整理储备中心2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三

3、部分屯昌县土地开发整理储备中心2018年部门预算情况说明一、关于屯昌县土地开发整理储备中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明屯昌县土地开发整理储备中心2018年财政拨款收支总预算3775.79万元。其中，收入总3775.79万元，包括一般公共预算本年收入65.79万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入3710万元、上年结转0万元；支出总计3775.79万元，包括社会保障和就业支出10.08万元、医疗卫生与计划生育支出5.94万元、国土海洋气象等支出43.54、住房保障支出6.23万元、城乡社区支出3710万元，结转下年0万元。二、关于屯昌县土地开发整理储备

4、中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况屯昌县土地开发整理储备中心2018年一般公共预算当年拨款3775.79万元，比上年预算数增加3705.23万元，主要是项目业务量逐年增大，经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出10.08万元，占0.27%；医疗卫生与计划生育支出5.94万元，0.16%；城乡社区支出3710万元，占98.3%；国土海洋气象等支出43.54万元，占1.1%；住房保障支出6.23，占0.16%（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单

5、位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为10.08万元，比上年预算数增加0.78万元，主要是机关事业单位养老保险缴费基数增多。2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为3.14万元，比上年预算数增加0.67万元，主要是事业单位医疗增加。3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为2.79万元，比上年预算数增加0.17万元，主要是公务员医疗补助增加。4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）2018年预算数为43.54万元，比上年预算数增加447.04万元

6、，主要是项目增加。5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为6.23万元，比上年预算数增加0.65万元，主要是用于公积金支出。三、关于屯昌县土地开发整理储备中心2018年一般公共预算基本支出情况说明屯昌县土地开发整理储备中心2018年一般公共预算基本支出为61.53万元，其中：人员经费61.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、城镇职工基本医疗保险缴费;公用经费4.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用

7、车运行维护费。四、屯昌县土地开发整理储备中心2018年“三公”经费预算情况说明屯昌县土地开发整理储备中心2018年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费2万元，与上年预算持平。五、关于屯昌县土地开发整理储备中心2018年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况屯昌县土地开发整理储备中心2018年政府性基金预算当年拨款3710万元，比上年预算数增多764.82万元，主要是项目业务量增多