大安区土地开发整理储备中心.doc

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1、大安区土地开发整理储备中心2017年度部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能自贡市大安区土地开发整理储备中心属大安区人民政府管理的全额事业单位，成立于2012年8月。负责筹集、使用和管理国有土地开发整理资金和新征地拆迁补助及安置房建设资金；负责区本级储备土地的收购、开发整理资金测算平衡、招商洽谈及出让前期的准备工作；负责区本级储备土地未供应前的前期开发、保护、管理、临时利用及为储备土地、实施前期开发进行融资等工作；负责建立土地储备和项目资金使用台账；牵头开展征地拆迁和双挂钩、土地整理项目工作。内设三个职能股室，分别是：综合科、土地整理科、土地储备科。二、部门

2、概况自贡市大安区土地开发整理储备中心无下属部门，现有编制15人，其中：事业编制15个。2017年末，共有在职职工4人三、收支决算总体情况说明2017年自贡市大安区土地开发整理储备中心本年收入合计29602.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3013.38万元，占10.18%；政府性基金预算财政拨款收入26588.95万元，占89.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图1：收入决算结构图单位：万元）2017年自贡市大安区土地开发整理储备中心本年支出合

3、计29602.33万元，其中：基本支出64.21万元，占0.22%；项目支出29538.12万元，占99.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图2：支出决算结构图单位：万元）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计29602.33万元、支出总计29602.33万元。与2016年相比，财政拨款收入增加20582.11万元，增长228.18%，支出增加20572.38万元，增长227.82%。（图3：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财

4、政拨款支出决算总体情况2017年度自贡市大安区土地开发整理储备中心一般公共预算财政拨款支出3013.38万元，占本年支出合计的10.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1503.89万元，增长99.63%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出3013.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出48.91万元，占1.62%；城乡社区支出955.19万元，占31.70%；农林水支出2000万元，占66.37%；社会保障和就业支出4.53万元，占0.15%；医疗卫生支出2.04万

5、元，占0.07%；住房保障支出2.72万元，占0.09%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构单位：万元）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出:支出决算为48.91万元，完成预算100%。2.社会保障和就业支出:支出决算为4.53万元，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为2.04万元，完成预算100%。4.城乡社区支出：支出决算为955.19万元，完成预算100%。5.农林水支出：支出决算为2000万元，完成预算100%。6.住房保障支出：支出决算为2.72万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

6、2017年度自贡市大安区土地开发整理储备中心一般公共预算财政拨款基本支出64.21万元，其中：人员经费44.65万元，主要包括：工资福利支出41.93万元，对个人和家庭的补助2.72万元。　　公用经费19.56万元，主要包括：办公费6.76万元、印刷费2.36万元、手续费0.01万元、水费0.01万元、电费0.02万元、邮电费0.26万元、物业管理费0.02万元、差旅费0.24万元、维修（护）费0.80万元、培训费0.61万元、劳务费3.82万元、工会经费0.41万元、其他交通费1.20万元、其他商品和服务支出3.04万元等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“

7、三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明自贡市大安区土地开发整理储备中心2017年度无“三公”经费。八、政府性基金预算支出决算情况说明自贡市大安区土地开发整理储备中心2017年度政府性基金预算拨款支出26588.95万元。主要项目是：四川跨越公司征地拆迁补偿，芭蕉冲安置房，马桑沟项目等等，涉及征地拆迁补偿安置费用、农转非人员社保金、拆迁工作经费、缴纳耕地占用税及规费等。九、国有资本经营预算支出决算情况说明自贡市大安区土地开发整理储备中心2017年度无国有资本经营预算拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经