大渡口区疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明

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1、大渡口区疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）部门主要职能。1.实施全区疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，创造健康环境，促进人民健康。开展传染病防治、慢性病管理等基本公共卫生服务管理、免疫规划管理、健康教育与促进、食品安全现场调查、食品及公共场所监测、协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。2.传染病防治。主要开展传染病的防治培训，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病确诊及疑似病例，参与传染病的诊治及疫情处理。3.慢病管理。主要对高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。定期到各街道卫生服务中心进行督导，为辖区慢病患者提供服务，

2、改善健康水平。建立城乡居民健康档案承担居民健康档案工作的宣传发动、业务培训，为辖区居民建立健康档案，并对建立健康档案的居民进行健康体检。4.免疫规划。主要承担辖区儿童免疫规划的宣传，积极开展一、二类疫苗的正常接种及强化免疫、查漏补种工作，保障辖区儿童身体健康，预防传染病的发生。5.健康教育。主要为辖区群众提供健康知识及卫生保健常识，在重点人群中开展健康教育活动，提高辖区居民的健康意识及预防、抗击疾病的能力。6.爱国卫生。抓好爱国卫生的管理工作，利用创卫的有力时机，巩固创卫和爱卫工作成果。7.突发公共卫生事件处置。主要负责制定辖区突发公共卫生事件医疗救援预案及信息上报，在发生公共卫生事件后及时

3、进行协调处置，保障辖区人民群众身体健康。8.其他公共卫生工作。除完成上述工作外，协助区级卫生机构开展区域内一般卫生中心的技术指导工作。9.承办区卫计委交办的其他事项。（二）部门机构设置。重庆市大渡口区疾病预防控制中心下设办公室、流病科、慢病科、公卫科、免疫规划（健教）科、检验（技管）科、后勤科7个科室。二、部门预算情况说明2019年一般公共预算财政拨款收入1413.25万元，一般公共预算财政拨款支出1413.25万元，比2018年增加138.30万元。其中：基本支出509.25万元，比2018年增加34.30万元，主要原因是2018年职工基本工资、绩效工资调整、新进人员等因素，主要用于在职人

4、员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出904万元，比2018年增加104万元，用于区疾病预防控制中心履行职能职责，完成疾控事业发展目标而安排的年度项目支出，包括免疫规划疫苗接种成本费、预防性体检（从业人员体检）、卫生监测、卫生质量检验项目等成本费用。2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年无变化。三、“三公”经费情况说明2019年“三公”经费预算19.60万元，比2018年减少2.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年一致；公务接待费2万元，比2018年减少3万元，主要原因是按照相关规定节约开支

5、、市委七条实施意见和区委作风建设的工作意见，严格控制了公务接待费用；公务用车运行维护费17.60万元，比2018年增加0.80万元，主要原因是公车改革后严格控制车辆运行，但公车年限已久维护费用增高；公务用车购置费0万元，与2018年一致。四、其他重要事项的情况说明（一）部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费156.57万元，比上年增加7.69万元，主要原因是2018年新进人员费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额28万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、

6、政府采购服务预算15万元。（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款904万元。（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。五、专业性名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

7、标所发生的支出。（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务