清水疾病预防控制中心2018部门预算

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1、清水县疾病预防控制中心2018年度部门预算二Ｏ一八年一月十日目录第一部分清水县疾病预防控制中心概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分清水县疾病预防控制中心2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分清水县疾病预防控制中心2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分清水县

2、疾病预防控制中心概况一、主要职能：承担全县公共卫生技术服务与管理，疾病预防与控制、检测检验与评价，应用研究与指导，综合防治与健康促进为一体的正科级公益一类卫生事业单位，属于二级财政拨款单位。二、机构设置及人员构成：1、机构设置：单位属于全额拨款事业单位。2、人员构成：单位共有在职人员41人，退休人员19人。第二部分清水县疾病预防控制中心2018年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表部门：单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入542.31一、本年支出　542.3

3、1542.31　（一）一般公共预算拨款542.31(一)一般公共服务　　　（二）政府性基金预算拨款　(二)公共安全　　　　　(三)教育　　　二、上年结转　(四)科学技术　　　（一）一般公共预算拨款　(五)文化体育与传媒　　　（二）政府性基金预算拨款　(六)社会保障和就业　　　　(七)医疗卫生542.31　542.31　　　(八)节能环保　　　　　(九)城乡社区事务　　　　　(十)农林水事务　　　　　(十一)交通运输　　　　　(十二)资源勘探电力信息等事务　　　　　(十三)商业服务业等事务　　　　　(

4、十四)金融监管等事务支出　　　　　(十五)地震灾后恢复重建支出　　　　　(十六)国土资源气象等事务　　　　　(十七)住房保障支出　　　　　(十八)粮油物资储备管理事务　　　　　(十九)预备费　　　　　(二十)国债还本付息支出　　　　　(二十一)其他支出　　　　　　　　　　　二、结转下年　　　　　　　　　收入总计　542.31支出总计　542.31　　一般公共预算支出表预算公开02表部门：单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数

5、增减额增减%小计基本支出项目支出2100401工资性支出454.69533.76533.7679.07增14.8%2100401公用经费8.748.558.550.19减2.2%2100401业务保障0202020增100%合计463.43542.31注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表部门：单位：万元经济分类项目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出460.6　　　30101基本工资　　161.6　　30102津贴补贴　　119　　30103

6、奖金　　180　　30104社会保障缴费　　　　30106伙食补助费　　　　30107绩效工资　　　30199其他工资福利支出　　　　302商品和服务支出　　8.55　30201办公费　　　1.55　30202印刷费　　　　30203咨询费　　　　30204手续费　　　　30205水费　　　　30206电费　　　　30207邮电费　　　　30208取暖费　　　　30209物业管理费　　　　30211差旅费　　　　30212因公出国（境）费用　　　　30213维修（护）费　　　　30214租赁费　　　

7、　30215会议费　　　　30216培训费　　　　30217公务接待费　　　2.0　30218专用材料费　　　　30226劳务费　　　　30227委托业务费　　　　30228工会经费　　　　30229福利费　　　　30231公务用车运行维护费　　　5.0　30239其他交通费用　　　　30299其他商品和服务支出　　　　303对个人和家庭的补助　73.16　　　30301离休费　　　　30302退休费　56.32　　　30304抚恤金　　　　30305生活补助11.21　　　30307医疗费　　　　

8、30309奖励金　　　　30311住房公积金　　　　30312提租补贴　　　　30313购房补贴　　　　30314采暖补贴　　　　30315物业服务补贴　　　　30399其他对个人和家庭的补助支出　5.63　　　310其他资本性支出　　　　3102办公设备购置　　　　31003专用设备购置　　　　31007信息网络及软件购置更新　　　　31099其他资本性支出　　　　合计　542.31　　　一般公共预算“三公”经费支出表预算公开04表部门：单位：万元2017年预算数2