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1、平顺县北耽车乡卫生院2016年度部门决算分析报告一、部门情况（一）基本情况：1.主要职能根据中共平顺县委办公室，平顺县人民政府办公室《关于平顺县事业单位清理规范和分类改革意见》（平办发（2009）103号）和长治市机构编制委员会办公室《中关于平顺县事业单位清理规范方案的批复》（长编办发[2010]186号）精神，设置平顺县北耽车乡卫生院，为县卫生和计划生育局下属财政补助全额拨款事业单位。职责任务：农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件等公共卫生服务职责；村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫
2、生管理职责。承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等；基本医疗服务职责。提供常见病、多发病的初级诊治以及诊疗明确的慢性非传染疾病的康复和护理；提供急诊抢救及转诊转院服务等。2、机构情况无变动。3、人员情况，上年11人，本年9人，调出1人，调入1人。退休2人，年末9人。（二）当年取得的主要事业成效1、加强质量控制，提高医疗水平 今年我院在上级主管部门的正确领导下，院委会高度重视医疗工作，针对卫生院存在的问题狠抓落实，为辖区居民提供基本的医疗服务，得到了广大患者的认可。2、优化服务流程，提升服务质量一年来，我们坚
3、持“以病人为中心，以患者需求为导向”，积极开展人性化服务，得到社会群众和广大患者的广泛认可。3、加强人才建设，提升技术实力定期组织业务培训，选派卫生院骨干人员到上级医院进修学习。4、加大惠民力度，彰显公益性质为了充分体现医院的公益性质，让人民群众得到更多看得见、摸得着的实惠。5、积极开展基本公共卫生、计划生育服务和健康扶贫工程。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出与预算对比分析预、决算差异情况，分单位分收支项目逐项对比（可列表）项目预算决算差额原因分析总收入14672042,167,755.35诊疗人次较上年增多幅
4、度大，计生服务补助增加、人员增加。财政收入5405141,475,945.22编制人员及工资增加，计划生育补助增加医疗收入300000410,173.12诊疗人次较上年增多幅度大其他收入626690281,637.01公共卫生、计划生育服务补助增加总支出14672042,049,125.98人员经费支出增加，公共卫生补助增加14672041,379,287.05公共卫生补助支出增加财政项目补助支出（二）收入支出结构分析1、各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图项目收入支出各项收占总收入百分比支出占总
5、支出的百分比总收入2,167,755.35100%财政收入1,475,945.2268.1%医疗收入410,173.1218.9%其他收入281,637.0113.0%总支出2,049,125.98100%财政项目补助支出1,379,287.0567.3%医疗业务支出669838.9332.7%2、医疗业务支出669838.93元，包括药品和卫生材料费321207.42元，其他费用348631.51元。（三）收入支出与上年度对比分析1、与上年度各项收入的对比分析项目2015年2016年差额总收入2342621.42216
6、7755.35-174866.07财政补助收入1633890.221475945.22-157945医疗收入420569.7410173.12-10396.58其他收入288161.5281637.01-6524.49差异分析：财政补助收入较上年减少是因为上年退休人员工资包括在财政补助收入在内；医疗收入较上年降低是因为住院病人减少。2、与上年度各项支出的对比分析项目2015年2016年差额总支出2500245.22,049,125.98-451119.22财政项目补助支出1455467.071,379,287.05-76
7、180.02医疗业务支出1044778.13669838.93-374939.2差异分析：医疗业务支出减少，退休人员纳入了社保支付。（四）．年末收支结余情况分析项目2015年结余2016年结余资金来源转入事业基金00医疗收入财政项目结余748,521.20867,150.57财政拨款年末项目结余是用于项目下年度的持续开展。（五）主要财务指标分析1、支出增长率：支出增长率-18%2、人均工资性收入：63027元3、人员支出占总支出比重：27.68%（六）分析结论预算和决算数据基本一致，能够按照预算项目和金额合理安排各项支出
8、，资产负债情况良好，经费支出主要为业务运行，占比三分之二以上，决算口径和预算口径还存在一些差异，以后的预算执行过程中，还需要进一步细化。三、资产负债情况分析资产结构本年数占比重总资产3,412,696.68100%流动资产1,203,336.7635.2%固定资产759,126.2322.2%负债296,485.87
