寿阳县农业会2016年部门决算填报说明

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1、寿阳县农业委员会2016年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单位全称:寿阳县农业委员会单位负责人:姜明亮手机号码:13834862256财务负责人:王瑞琴手机号码:13906542809填表人:白月凤手机号码:13935473603单位性质:机关行政执行的会计制度:行政单位会计制度二、基础数据核对情况（一）与财政总决算核对情况:1.财政拔款核对情况：（1）单位本年度收到的一般公共预算财政拔款12001.33万元，与财政部门拔款对账单

2、一致。（2）单位本年度政府性基金预算财政拔款收入215.46万元，与财政部门拔款对账单一致。2.财政专户管理资金核对情况：无（二）上年结转和结余核对及指标变动情况：一致三、报表审核情况：套表审核完全正确。四、决算数据其他需要说明的情况1.“项目支出决算明细表”中：2110399重金属污染防治补助6990元；2120801常村冷库建设600000元2130106农业科技推广与培训7957839.14元包括测土配方施肥、基层农技推广体系改革与建设、设施蔬菜农业建设、农业高产创建补助、旱作农业科技推广、新型职业农民培育

3、资金、国家现代农业示范区上档升级项目等；2130122农业生产支持补贴20982389.8元包括旱作农业科技推广、高标准农田基本建设、粮食高产创建补助、第二批设施蔬菜工程建设、玉米保险保费县配套、国家现代农业示范区建设项目等；2130124农民专业合作组织建设891000元、包括特色农产品贷款贴息、农产品质量安全体系建设、中央财政农民专业合作社建设项目等；2130199其他农业支出65356132.61元包括一村一品、一县一业、新增粮食生产能力、低收入农户冬季取暖补贴、农村能源建设、美丽宜居示范村建设项目等；21

4、39999其他农林水支出2600000元包括设施蔬菜集中连片建设、一村一品专业村建设项目。2.资产负债表中“其他应收款”列支41033.17元系：（1）多年前职工医药费借款6291.41；（2）垫付职工养老金34741.76元3.资产负债表中：“其他应付账款”列支2,667,226.06元明细如下：（1）扶风县秦光沼气密封款26950元；（2）常村冷库设备购置款110000元；（3）山西景辉能源科技有限公司（太阳能路灯）1488992.4元；（4）2014年巩固退耕还林炕连灶1041283.66元；4.“三公”经

5、费情况说明：2016年三公经费支出5.75万元，其中公务用车运行维护费支出5.55万元，招待费0.19万元，2016年年初预算为5.5万元，超支4.55%，超支原因为随着中央、省、市、县对农工作的资金投入力度加大，我委工作量无疑增加很多，虽然我委一直严格控制三公经费支出，但工作量的无限增大，超支预算在所难免；2015年三公经费支出6.62万元，其中公务用车运行维护费6.55万元，招待费0.07万元；2016年公务用车运行维护费比2015年减少15.27%，2016年公务接待费为比2015年多支0.12万元，原因为

6、省厅项目领导组来我农委进行项目检查及验收费用。5、单位内部控制自我评价情况根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，我委单位层面内部控制基础性评价得分为58分，业务层面内部控制基础性评价得分为40分，共计98分。各指标具体得分情况如下表：类别评价指标评价得分单位层面(60分）1.内部控制建设启动情况（14分）122.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况（6分）63.对权力运行的制约情况（8分）84.内部控制制度完备情况（16分）165.不相容岗位与职责分离控制情况（6分）

7、66.内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10分）10业务层面(40分）7.预算业务管理控制情况（7分）78.收支业务管理控制情况（6分）69.政府采购业务管理控制情况（7分）710.资产管理控制情况（6分）611.建设项目管理控制情况（8分）812.合同管理控制情况（6分）6100分评价总分98二○一六年十二月三十一日