整改报告的编制举例

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1、兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司机动车技术性能检测站实验室资质认定（计量认证/首次）评审整改报告编写：审核：签发：兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司机动车技术性能检测站（单位公章）年月日第11页共11页实验室计量认证评审整改计划编制：审核：批准：兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司机动车技术性能检测站2011年9月5日第11页共11页实验室计量认证评审整改计划根据我单位的申请，贵州省质量监督局评审组受国家认证认可监督管理委员会的委派，依据国家认监委国认实函[2006]141号和《实验室资质认定评审准则》于2011年8月26~27日对我单位进行了计量认证评

2、审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》的要求，对我实验室环境进行现场查看，对检测人员进行现场提问，理论考试和召开座谈会的方式进行考核，并对技术文件，原始记录和质量管理体系文件的运行情况进行全面检查。后又对本单位编制的《程序文件》《管理手册》《作业指导书》各种工作记录表进行了抽查，基本覆盖了首次计量认证要求的条款，其次组织检查管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行情况做出评价，定意为基本符合认证评审准则的规定。对照《实验室资质认定评审准则》要求。现根据实验室计量认证评审组提出的整改要求制订整改计划如下。一、职责1.1、质量负责

3、人制订整改计划，提出整改要求，追踪验证，并做记录和采集证据，编制整改报告（附证据）。1.2、质量负责人组织落实整改计划，审核整改报告。1.3、相关责任科室按照要求在规定的时间内完成整改。1.4、公司负责人批准整改报告。二、缺陷与整改要求序号缺陷整改要求责任部门要求完成时间1期间计划和核查未有技术负责人签字（4.9）①质量负责人主持制订期间计划②在规定时期进行核查工作。③要求技术负责人批复。质量负责人2011年9月3日前2未能提供声级计新的周期检定证书。（5.5.3）①办公室负责与省计量测试院联系，尽快实施周期检定。办公室2011年9月5日前3设备没有标贴

4、彩色标识，未能表明设备的工作状态。（5.4.6）①派遣人员到省质检局购买彩色标志，并尽快张帖到各设备上。办公室2011年9月5日前4未对设备供应商进行评价（4.5）①办公室对设备供应商进行评价办公室2011年9月4日前5检测报告未标示检测标准识别（5.8.2①安排检测人员近期进行车辆检测，并付上检测标准。检测室2011年9月3日前6①将检定计划予以订制，并有技术负责人签字生效。办公室2011年9月16日前第11页共11页周期检定/校准计划未有技术负责人签字（4.9）一、整改情况实验室计量认证评审整改报告序号问题描述评审准则对照条款整改措施完成情况1期间计

5、划和核查未有技术负责人签字4.9质量负责人主持制订期间计划，在规定时期进行核查工作。要求的期间内进行核查，并有记录。期间计划工作已经批准，按照“手册”中的记录要求进行学习后，已将期间计划定制，并设计了核查工作用表（附件1）。每季度由质保科负责收集此项工作的记录。2未能提供声级计新的周期检定证书。5.5.3办公室负责与省计量测试院联系，尽快实施周期检定。仪器于本月16日检定合格（证复印件为件2），按照设备管理程序规定，准予使用。3设备没有标贴彩色标识，未能表明设备的工作状态。5.4.6派遣人员到省质检局购买彩色标志，并尽快张帖到各设备上。标识于31日由派遣

6、人员从省质检局购买回公司，已按要求张贴到各设备上，都有明显的标识表明其设备工作状态。（证复印件为件3）4未对设备供应商进行评价。4.5办公室对设备供应商进行评价供应商的评价于本月3日由办公室编写。（复印件为件4）5检测报告未标示检测标准识别（5.8.2）安排检测人员近期进行车辆检测，并负上检测标准。于8月31日重新进行车辆检测，出具新的检测报告单，付上检测标准和方法。6周期检定/校准计划未有技术负责人签字（4.9）将检定计划予以订制，并有技术负责人签字生效。于9月16将新的周期检定表绘制，并有技术负责人签字。第11页共11页兴义市凯诺汽车销售服务有限责任

7、公司机动车技术性能检测站2011年9月16日二、证明材料：2.1、整改材料之一（附后）2.2、整改材料之二（附后）2.3、整改材料之三（附后）2.4、整改材料之四（附后）2.5、整改材料之五（附后）2.6、整改材料之六（附后）三、本次整改体会：本次贵州省先是监督局评审组受国家认可委监督评审组一行两位专家来至贵阳。道路交通不便，时间紧任务重，连续工作数小时；两位专家在重点审查了实验室建立体系以来检测工作情况、依照《实验室资质认定评审准则》建立的管理体系文件、检测项目适用标准、最近一次内审和管理评审及实验室间比对和参加能力验证等方面的内容。进行了现场操作考核

8、。评审员及专家还分头对检测实验室进行了现场检查，对相关工作人员进行了考核。专家们