收料入库作业指导书

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1、材料入库作业指导书1目的为使公司入库作业系统化，并使收料人员了解执掌及相关的处理措施，特订立此作业指导书。2范围格瑞思智能科技有限公司，所有原材料、半成品、成品均属之。3參考文件3.1领退料作业程序指导书。4定义4.1A类厂商：累计送货30批（含）以上无料件异常记录的厂商。4.2B类厂商：累计送货10批（含）以上无料件异常记录的厂商。4.3C类厂商：累计送货批量不足10批即有来料异常记录的厂商4.4D类厂商：累计送货不足5批即有来料异常记录的厂商。5组织与权责5.1收料员：负责按照本作业规范对所有来料进行

2、清点。5.2仓库主管：掌管和监控本规范的实施状况。5.3收料单位：负责点收、送验物料并协调物料入库和退料。5.4品保单位：负责检验、判定物料的品质。5.5采购单位：执行MRP(MaterialRequirementPlanning物料需求计划)，满足生产的正常需求。6作业流程品保仓库收货国外厂商国内厂商进货进货送货单/检验报告送货单/检验报告国内、外收货异常:通知采购&SQA处理收料作业正常收料IQC检验免验采购入库需要检验拒收不良品仓(03)PASS交换品开单送验验收入库单MRB(材料审查会议)重工NG

3、通知采购让厂商进行良品交换.交换之良品重新送验特采挑选点收重工OK送验重工区入库入账7作业程序7.1厂商交货时，需将其送货单与厂商出货检验报告随同货物一起交由收货人员。收货人员根据来料单进行点数，点收时，针对重要元件部分需采取相关的防护措施。（所有静电敏感材料在做清点时，必须配带静电手套进行清点作业）.7.2国内材料①核对送货单是否与实物相符（厂商、品名、规格、数量），送货资料核对无误后方可进行清点作业，如送货清单有误，即转交采购及相关人员处理；处理后方可进行收料作业。②.如短少或破损，即需要填写《来料异

4、常反应单》交与采购、SQA及仓库主管签核，按最终决议处理。③来料清点：（1）针对A类供应商，来料原包装（最小包装单位）批量10%抽点，原包装抽点过后，按来料单据资料对来料总数量进行清点，无误后收料作业清点通过，原包装抽点有异常的（急件），对所有来料原包装按100%比率进行全点，综合差异量开具《来料异常反应单》，由采购及时进行补料。(2)针对B类供应商，按来料单据资料对来料总量进行清点，收料清点无误后，将来料原包装（最小包装单位）批量30%抽点，原包装抽点有异常的（急件），对所有来料包装按100%比率进行全

5、点，综合差异总量开综合差异量开具《来料异常反应单》由采购及时进行补料（3）针对C/D类供应商来料原包装（最小包装单位）批量100%清点，原包装抽点通过后，按业料单据资料对来料总量进行清点，无误后收料清点通过；原包装抽点有异的，综合差异总量开具《来料异常反应单》，由采购单位签字确认进行处理，并做厂商来料异常记录。7.3所有无铅材料交货需要有相应的标示。7.4是否有按照先进先出的原则交货，依厂商交货外箱的PASS票的日期为准，如外箱PASS票没盖日期及所盖日期模糊不清而无法识别，7.5不同生产日期的材料，只能

6、有一箱可以混箱，而外箱则以多数的日期为准。7.6进口料件①根据实物核对送货文件和报关单是否相符，如发现实物与报关单不符立即向采购人员提报，经相关单位处理完成后入帐。7.7依据判定结果进行以下作业。①允收：仓管员需在当日确认pass票与收到采购入库单后，核对采购验收品名、数量与实物是否相符；相符则依照规划储位立即入库.②判退：若IQC在对来料检验时，发现部分材料不良，需将此不良部分判退至不良品仓，收料人员在每周一将不良品仓库存明细提报给采购进行处理，不良品存放的材料需要遵循国内料件7天内处理完毕，国外料件1

7、5天内处理完毕。③确认IQC贴附判退票后将材料依照相关规则移置相应的不合格品区。仓管中心通知采购人员退回或重工。④国内物料判退品调入不良品仓库，由厂商直接用良品进行交换后，由采购知会收料人员开立送验单重新送验，收料人员在良品送验或良品交换时作业程序同正常料件入库相同，调入借调仓的材料管理责任由需求调入单位承担。⑤进口物料判退品，根据(MRB)物料审查委员会程序会议重新送验，由收料人员送验，因进口原料涉及海关帐，小批量直接入不良品仓；大批量需以仓退方式退回厂商。如退厂商，将开单调至不良品仓作仓退。7.8来料

8、异常处理流程①来料破损、变形、受潮、淋湿、无料号、标签等处理。来料破损、变形、受潮、淋湿等现象同一厂商每月只允许出现一次，再有类似状况时采购要求厂商检讨，人工耗时费用Charge责任单位（依30元/H时计算）②对以上物料经过SQA及相关单位判定后有直接影响产品品质需判退的产品，（如外箱变形使产品受损，来料受潮或进水，淋湿状况），应保留到货时的最佳状况，在未经公证前来取证查验货物以前，切勿对货物进行开封清点及破坏原包装；或者拍照