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1、云南省丽江市XXXX局2016年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。1．主要职能。华坪县信访局属行政单位，执行行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位有行政编制7名，2016年年末实有在职人员7名。其中公务员4名，行政工人2名，事业人员1名，退休1名。我单位严格按照财务规章制度管理各项经费支出，2016年并无违法违纪支出各类经费的情况出现。（二）当年取得的主要事业成效。2016年我单位严格按照财务规章制度的规定，做到了精益求精，节约成本。有效的控制和降低了各项经费的支持，2016年的
2、收入及支出同比2014年均有所下降。我单位将一如既往的继续贯彻落实各项财务规章制度，建立健全财务体系尽力做好每年的财务决算工作。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。我单位2016年年初财政拨款收入预算数为408,440.009元；实际收到财政拨款为1,577,968.80元，2016年年初预算财政拨款支出为408,440.00元，实际支出1,772,160.52元，财政拨款收入比年
3、初预算增加1,169,528.80元支出数比年初预算数超支1,363,720.52元经费超支原因说明：1、在职人员及退休人员工资收入比年初预算数增加；2、行政单位基本医疗及公务员医疗补助,公务员大病保险均未纳入年初预算中；3、住房公积金未纳入年初预算；4、特殊疑难信访问题支出经费增加；5、在职人员的职业年金未纳入预算；6、“两会”期间驻京、驻省工作小组的差旅费、伙食费、住宿费、接待费等费用未纳入年初预算。（二）收入支出预算执行情况。收入支出预算执行情况表2016财政拨款收入经费支出执行情况结转结余说明201
4、0301行政运行534,802.00487,245.0847，556.92 本年结转职业年金2010301行政运行（上年结转）16,867.33上年结转职业年金2010399其他政府办公室887,728.00887,728.000.002080501行政单位离退休47,796.0047,796.000.00 2100501行政单位医疗38，932.5638，932.560.00 2100503公务员医疗补助18，234.2418，234.240.00 2210201住房公积金50，476.0050，476.
5、000.00 合计1，577，968.801，530，411.8864，424.25 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。91．收入支出与预算对比分析。收入支出与预算对比分析表科目年初预算实际拨入实际支出差额说明2010301行政运行408，440.00534，802.00487,245.08126,362.00在职人员工资高于预算数2010399其他政府办公室0887,728.00887,728.00887,728.00特殊疑难信访
6、问题专项工作经费的增加及信访局2016年支出的息诉息访信访问题救助金；“两会”期间驻京、驻省工作小组的差旅费、伙食费、住宿费、接待费等；2016年新增信访视频接访系统设备一套。2080501行政单位离退休047,796.0047,796.0047,796.00年初未纳入财政预算2100501行政单位医疗038,932.5638,932.5638,932.56年初未纳入财政预算2100503公务员医疗补助018,234.2418,234.2418,234.24年初未纳入财政预算2210201住房公积金050,
7、476.0050,476.0050,476.00年初未纳入财政预算合计408,440.001,577,968.801,530,411.881,169,528.80 2．收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。9收入支出结构分析表财政拨款收入占总收入比重财政拨款支出占总支出比重2010301行政运行534,802.0034%487,245.0841%2010399其他政府办公室887,728.0055%887,728.0046%2080501行政单位离退休4
8、7,796.004%47,796.004%2100501行政单位医疗38,932.562%38,932.563%2100503公务员医疗补助18,234.241%18,234.241%2210201住房公积金50,476.004%50,476.005%合计1,577,968.80 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。3．支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比
