云南省丽江市华坪县科学技术局

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1、云南省丽江市华坪县科学技术局2016年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。     2016   年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共       1   个，比上年增减      1个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计1　0　一、按单位基本性质1　0　    行政单位1　0　    事业单位　　    其他　　二、按执行会计制度1　0　    行政单位1　0　事业单位（含行业）　　    民间非营利组织　　52    企业　　三、按单位预算级次1　0　    一级预算单位1

2、　0　    二级预算单位　　　    三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明。2016年度，本部门决算汇编户数共     1 个，比上年增减      0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　0　一、单户表　1　0　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　52六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括

3、代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1．财政拨款核对情况单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入87.15  万元，财政部门拨款对账单 87.15 万元，差额0  万元。2．财政专户管理资金核对情况单位本年度缴入财政专户利息 0.038万元，财政部门财政专户缴款对账单0.038万元。3．其他需要说明的情况：无（二）与上年指标核对情况。1．本部门全口径、一般52公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。2. 本部门资产负

4、债简表上年年末数与本年年初数一致的。3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。说明在表中。 三、报表审核情况（一）审核情况。审核项目数量提示内容原因说明一、审核公式XX条　　1.表间公式　　A0-XXXA0-XXX1条年初预算数与决算数差异过大年初预算数与决算数差异过大的原因是：2016年项目支出没有预算数。　2条如果决算数大于0，则年初预算应有数，调整预算数也应有数，并且调整预算数大于等于决算数，否则请详细说明　52　2016年县财政局预算批复时，医疗卫生与计划生育支出科

5、目没有单独列，而在决算时，行政单位医疗和公务员医疗补助是列在医疗卫生与计划生育支出中的。3条如果决算数大于0，则年初预算应有数，调整预算数也应有数，并且调整预算数大于等于决算数，否则请详细说明　　2016年县财政局预算批复时，医疗卫生与计划生育支出科目没有单独列，而在决算时，行政单位医疗和公务员医疗补助是列在医疗卫生与计划生育支出中的。4至11条2015年结转时错把300万元的项目经费结转列在基本支出结转上了　　12条　行政人员一般不应超编，若超编核实是否确为在编人员，属在编人员（含省政府认定编制）说明文件依据，若不为在编人员则应填

6、报为其他人员。　本单位编制数为7人，年末使用人数为8人，超编1人，原因是：县委、县政府统一安排调入。　　　　2.XX条　　52表内公式二、审核模板—　　（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。1.对部门决算报表指标设置的建议：无2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见：无3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据：无。 四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况是：丽江市科学技术局拨入市级项目经费。2.年末结转和结余均为正数。3．“三公”经费年初预算数为30600元，其中

7、：公务用车运行费25000元，公务接待费5600元。“三公”经费决算数与年初预算数一样，比上年决算数少900元。公务接待10批次，接待人数66人。4.2016年单位机关运行经费支出情况为：123726.42元，比上年增42632.02元，原因是2016年增加了公车改革补贴。（附表5）。5.“收入支出决算总表”中年初预算数与决算数差异过大的原因是：2016年项目支出没有预算数。6.52政府采购情况：2016年年初固定资产数为2，111,530.00元,新购置电脑等办公设备89,962.00元,年末固定资产数为2,201,492.00元

8、。新购置主要是电脑、打印机等，已上报华坪县政府采购中心，并在“其他资本性支出”经济分类下列支，记入单位固定资产账。我局严格按照采购程序报财政局采购中心审核，根据财政局采购中心下达批复进行采购。五、部门主要职责及部门决算单位构成1．部门