资源描述：
《云南省丽江市华坪县民宗局.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、云南省丽江市华坪县民宗局部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能。主要职责是贯彻执行各级党委政府有关民族宗教工作的方针、政策和决定，加强对民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教情况的综合调查研究和宣传教育工作，拟订有关民族宗教问题的政策和规范性文件，检查民族宗教政策、法规的执行情况,指导、监督民族宗教事务贯彻实施,加强对民族宗教关系的监测和分析，调处涉及民族宗教热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷。2．机构情况，包括当年变动情况及原因。华坪县民族宗教事务局内设3个职能股室：综合
2、办、经济文体股、宗教股。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。华坪县民族宗教事务局核定编制数9人，在职8人，退休人员5人，编制内用车1辆。（二）当年取得的主要事业成效按照县财政批准的部门预算，遵循“部门预算管理”的原则，严格依法理财，加强监督管理，较好地保障了机关各项行政事业活动的正常开展，确保了当年经费支出平衡。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况本单位2016年总收入为8,075,571.04元，年初预算数为705,527.00元，调整预算数为8,075,571.04元，决算数
3、为8,075,571.04元。（二）收入支出预算执行情况2016年总收入8,075,571.04元，总支出8,903,885.72元，年度执行情况为：基本支出1,177,545.72元（工资福利支出606,286.00元，商品服务支出151,510.68元，对个人和家庭的补助419,749.04元），项目支出7,726,340.00元（商品和服务支出7,666,740.00元，对个人和家庭的补助支出46,200.00元，其他资本性支出13,400.00元）。1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差
4、异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。本年度预算数705,527.00元，调整预算数8,075,571.04元，共计支出8,903,885.72元，其中基本支出1,177,545.72元（工资福利支出606,286.00元，商品服务支出151,510.68元，对个人和家庭的补助419,749.04元），项目支出7,726,340.00元（商品和服务支出7,666,740.00元，对个人和家庭的补助支出46,200.00元，其他资本性支出13,400.00元）。（
5、2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。差异较大的原因为：项目收入2012399、2012404、2130504、2130599科目无年初预算数，实际执行中调整为7,726,340.00元。2．收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。本单位2016年总收入为8,075,571.04元，其中基本支出收入1,177,545.72元，项目收入6,946,200.00元。2016年各项收入占总收入比例情况本单位2016年总支出8
6、,903,885.72元，其中基本支出1,177,545.72元，项目支出7,726,340.00元。2016年各项支出占总支出比例（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。2016年总收入8,075,571.04元，总支出8,903,885.72元，年度执行情况为：基本支出1,177,545.72元（工资福利支出606,286.00元，商品服务支出151,510.68元，对个人和家庭的补助419,749.04元），项目支出7,726,340.00元（商品和服务支出7,666,740.00元，
7、对个人和家庭的补助支出46,200.00元，其他资本性支出13,400.00元）。3．重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况（如下图）。“三公”经费合计（单位：元）公务用车运行维护费（单位：元）公务接待费（单位：元）19,300.0017,200.002100.00（2）会议费支出情况：无。（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况无。（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施无。（三）年末结转和结余情况1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。年末结转664,86
8、7.42元，基本支出结转55,007.42元（2012301结转55,007.42元），项目支出结转609,860.00元（2012399结转119,860.00元，2012404结转10,000.00元，2130599结转480,000.00元）；全部为财政拨款结转。3．结余结转规模较大的原因分析。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或
