韶山市疾控中心

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1、韶山市疾控中心2017年度部门决算公开说明一、部门职责及机构设置情况（一）基本情况。1．主要职能：韶山市疾病预防控制中心是全市实施疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能的公共卫生服务机构。2．机构情况：内设14个科室，包括办公室、财务科、后勤科、质管科、传防科、免规科、应急科、检验科、结防科、艾防科、慢病科、公卫科、健教科、动物咬伤科。3．人员情况：2017年在编人员13人，在职工作人员16人，其中大专以上学历13人，卫生专业技术人员9人，中高级

2、职称人员3人。二、2017年度部门决算公开表公开8张表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”14经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。表格以文件形式一并公开。三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。2017年度，收入合计345.52万元，其中：预算拨款287.86万元，财政补助收入32.05万元，事业收入25.92万元。支出合计345.52万元，上年度结转0万元，本年度结转1.98万元。累计结

3、转1.98万元。与上年对比：收入合计345.52万元，比上年274.06万元增加71.46万元，增加26.07%，原因是增加人员津补贴资金和免疫规划。支出合计343.54万元，比上年301.05万元增加41.99万元，增加13.93%，原因是增加人员津补贴和免疫规划。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2017年度公共预算财政拨款支出合计287.86万元①基本支出287.86万元；②项目支出0元。与年初预算对比：比年初预算153.15元，增加27.39万元。原因是年初预算保障不足。3、2017年度“三公”经费决算情况。2017年度公务接待7.58万元，共接待批次151批

4、，接待人次1520人，比上年147.98万元减少0.4万元，减少的原因：认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《韶山市公务消费管理暂行办法》，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。与年初预算比，严格按韶山市下达的控制数执行，未超标。4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出0万元。5、年度政府采购支出决算情况。2017年通过政府采购固定资产0.4万元，均为办公设备。6、国有资产存量信息。办公用房1栋；车辆2台。7、公开内容不涉密四、名词解释基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人

5、员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出以外完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。14机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、“三公”经费及其他费用。五、绩效情况说明见附表绩效评价自评报告六、进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。七、提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。韶山市疾病预防控制中心14附件2部

6、门整体支出绩效目标申报表（2017年度）填报单位（盖章）部门基本信息单位名称韶山市疾病预防控制中心　通讯地址韶山市迎宾路　单位预算绩效管理联系人洪正亮　联系电话13873263505　人员编制数　13实有人数13　单位职能全市实施疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能的公共卫生服务机构　单位年度收入预算（万元）收入合计公共财政拨款政府性基金拨款非税收入拨款其他拨款345.52　287.56　00　57.97　单位年度支出预算（万元）支出合计基本支

7、出项目支出343.54343.54　　其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费147.98　　　7.98　部门整体支出绩效目标　部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标　　　　　　质量指标　　　　　　时效指标　　　　　　成本指标　　　　　　效益指标经济效益指标　　　　　　社会效益指标　　　　　　生态效益指标　　　　　　可持续影响指标　　　　　　社会公众或服务对象满意度指标　　　14财政部门归口科室审核意见（盖章）年月日附件3部门整体支出绩效评价指标体系（参考样