韶山市人民检察院

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1、韶山市人民检察院2016年度部门决算公开说明一、部门职责及机构设置情况韶山市人民检察院内设10个部门，主要职责是：检察院是国家的法律监督机关，对国家工作人员行使公权力和执行法律的情况进行监督，主要负责查办和预防职务犯罪、决定和批准逮捕、提起公诉、诉讼活动监督等职责。单位共有编制32个，其中行政编制32人，在岗职工30人，离退休人员10人。二、2016年度部门决算公开表公开9张表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算

2、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。表格以文件形式一并公开。三、预算执行情况分析（一）部门决算的基本情况。1、2016年度收支决算情况。2016年度，收入合计698.16万元，其中：预算拨款592.56万元，支出合计607.9万元，上年度结转17.18万元，本年度结转108.1万元。累计结转125.96万元。与上年对比：收入合计698.16万元，比上年586.87万元增加111.29万元，增加19%，原因是工资提标和增加司法改革资金、检务区工作经费。支出合计607.9万元，比上年583.01万元减少24.89万元，减少4.2%，原因是商

3、品和服务支出减少40.4万元，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2016年度公共预算财政拨款支出合计592.56万元①基本支出564.28万元；②项目支出15元。与年初预算对比，比年初预算412.69万元，增加197.87万元。原因是年初预算保障不足，后追加。3、年度“三公”经费决算情况。2016年度公务接待24.9万元，共接待批次128批，接待人次1000人，比上年同期的25万元减少0.1万元，减少0.4%；公务用车运行维护费6.08万元，比上年同期的6.8元减少0.72万元，减少10.59%；因公出国开支O元。上年

4、同期开支0元。“三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《韶山市公务消费管理暂行办法》，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。与年初预算比，严格按韶山市下达的控制数执行，未超标。4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出525.56万元。5、年度政府采购支出决算情况。2016年通过政府采购固定资产56.5万元，均为办公设备，采购服务6.5万元。6、国有资产存量信息。办公用房2栋；车辆3台，均为一般公务用车。7、公开内容不涉密。（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公

5、开中存在的不足。（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。