韶山市广播电视台

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1、韶山市广播电视台2017年度部门决算12目录第一部分韶山市广播电视台单位概况一、部门职责二、机构设置第二部分韶山市广播电视台2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、关于2017年度预算绩效情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释一、财政拨款收入二、基本支出三、项目支出四、机关运行经费五、“三公”经费

2、第四部分韶山市广播电视台2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表12第一部分韶山市广播电视台单位概况一、部门职责主要职能职责：1、宣传党和国家的路线、方针、政策及有关法律法规，把握正确的舆论导向。　　2、围绕和服务于市委、市政府的中心工作，组织实施广播电视的重大宣传活动。　　3、负责本台广播电视节目设置和节目套数安排，统一组织和管理广播电视节目，办好广播电视

3、自办节目。　　4、根据广播电视事业的总体规划，制定并组织实施全市广播电视事业的年度发展规划，负责广播电视的重大项目建设。　　5、负责直播卫星户户通、农村广播村村响的建设和管理；负责中一、中七电视节目转播，中二、中三广播节目转播。　　6、承办市委、政府交办的其他工作。二、机构设置韶山市广播电视台部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有韶山市广播电视台部门本级。12第二部分韶山市广播电视台单位2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度，收入合计681.09元，比上年715.07万元减少33.98万元，减少4.8

4、%，原因是项目经费减少。支出合计729.13万元，比上年938.47万元减少209.34万元，减少22.3%，原因是无上年开工项目在本年竣工结算及评审后支出。二、收入决算情况说明2017年本年收入681.09万元，其中：财政拨款605.32万元，占总收入的88.88％；事业收入35.51万元，占总收入的5.21%；经营收入40.26万元，占总收入的5.91%；三、支出决算情况说明2017年本年支出729.13万元，其中：基本支出417.86万元，占总支出的57.31％；项目支出262.84万元，占总支出的42.69%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政

5、拨款收入605.32万元，上年度财政拨款收入533.69万元，较上年度决算相比财政拨款收入增加71.63万元，增幅为13.42%。2017年度财政拨款支出597.15万元，上年度财政拨款支出760.21万元，较上年度决算相比财政拨款支出减少163.06万元，减幅为21.45%。12其中，支出变化大的主要原因在于财政拨款支出中行政运行费的减少。2016年财政拨款支出中行政运行费是447.33万元，本年度是272.94万元，减少174.39万元，减幅38.98%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2017年本年财政拨款支出597.15万元

6、，较上年减少163.06万元，减幅21.45%。与年初预算对比，比年初预算411.16万元，增加185.99万元。原因是年初预算保障不足，后追加。（二）财政拨款支出决算结构情况2017年本年财政拨款支出597.15万元，主要用于以下方面：行政运行272.94万元，占财政拨款总支出的45.71%；电视237.15万元，占财政拨款总支出的39.71%；广播20万元，占财政拨款总支出的3.35%；其他新闻出版广播影视支出40.06万元，占财政拨款总支出的6.71%；其他文化体育与传媒支出27万元，占财政拨款总支出的4.52%。（三）财政拨款支出决算具体情况2017年本年财政拨

7、款支出597.15万元，2017年财政拨款支出预算为411.16万元，实际支出增加185.99万元。本年行政运行实际支出272.94万元，年初预算为229.76万元，实际支出增加43.18万元。本年电视实际支出237.15万元，年初预算为161.4万元，实际支出增加1275.75万元。本年广播实际支出20万元，与年初预算数一致。本年财政拨款支出与年初预算数比较，除了行政运行与电视实际支出比例分别增加18.79%、46.93%外，还新增了其他新闻出版广播影视支出40.06万元，其他文化体育与传媒支出27万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出