韶山市疾病预防控制中心

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1、韶山市疾病预防控制中心2018年部门预算说明 一、部门基本概况1、职能职责韶山市疾病预防控制中心是全市实施疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等职能的公共卫生服务机构。2．机构情况：内设14个科室，包括办公室、财务科、后勤科、质管科、传防科、免规科、应急科、检验科、结防科、艾防科、慢病科、公卫科、健教科、动物咬伤科。3．人员情况：2017年在编人员13人，在职工作人员16人，其中大专以上学历13人，卫生专业技术人员9

2、人，中高级职称人员3人。二、部门预算单位构成我疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有韶山市疾病预防控制中心。三、部门收支总体情况（一）收入预算：2018年年初预算数233.65万元，其中，经费拨款233.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加53.11万元，主要是经费拨款增加53.11万元，增加的原因是狂犬疫苗成本。（二）支出预算：2018年年初预算数233.65万元，其中，一般公共服务233.65万元，支出较去年增加53.11万元，主要是基本支出增加53.1

3、1万元。四、一般公共预算拨款支出预算2018年一般公共预算拨款收入233.65万元，具体安排情况如下：（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为145.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2018年厅本级机关运行经费当年

4、一般公共预算拨款233.65万元，比2017年预算增加53.11万元，增长28.62%。2、“三公”经费预算2018年“三公”经费预算数为7.6万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加0万元，主要是厉行节约。3、政府采购情况2018年我局（办、所）政府采购预算总额30.88万元，其中，政府采购货物预算2.72万元，政府采购服务预算28.16万元。六、名词解释1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括

5、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。第二

6、部分： 部门预算公开表格 1、2018年部门收入支出预算总表2、2018年度部门收入预算总表3、2018年度部门支出预算总表4、2018年度部门财政拨款收支预算总表5、2018年度部门一般公共预算支出表6、2018年度部门一般公共预算基本支出预算表(按部门预算经济分类)7、2018年度部门一般公共预算基本支出预算表(按政府预算经济分类)8、2018年度"三公"经费预算财政拨款支出预算表9、2018年度政府性基金拨款支出预算表10、部门整体支出绩效目标申报表11、2018年部门政府采购预算编制表