行政给付类——城镇低收入住房保障家庭租赁补贴廉政风

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1、行政给付类——“城镇低收入住房保障家庭租赁补贴”廉政风险防控图电子监察点风险点流程环节防控措施申请1、严格履行服务承诺制度，做到首问负责和一次性告知2、政务公开，明确工作程序和时限等3、内部监督检查，投诉举报受理责任主体：大同市住房保障管理中心1、群众举报，投诉1、故意刁难申请人2、不能一次告知所需材料风险等级：中决定受理1、可能存在对材料、证件审核不严、登记、统计不全2、存在迁就照顾3、擅自增加或减少审查条件、程序风险等级：中1、不按政策要求去做，2、标准因人而异标准因人而异不按政策要求去做，标准因人而异风险等级：低1、

2、群众举报，投诉2、家庭人均可支配收入和家庭人均住房建筑面积高于当年准入标准。1、实行审批留痕制度2、加强纪检监察3、设立举报电话，举报箱和信访受理责任主体：大同市住房保障管理中心审查1、加强内部监管，落实责任追究责任主体：大同市住房保障管理中心1、群众举报，投诉可能存在迁就照顾现象风险等级：中公告给付行政征收类－“国有土地上房屋征收与补偿”廉政风险防控图电子监察点风险点流程环节防控措施1、故意刁难经办人。2、不按规定受理。3、不能一次告知所需材料。风险等级：低1、政务公开，明确工作程序，按照项目核准规定办理。2、内部监督，

3、投诉举报受理。责任主体：市城镇国有土地房屋征收与补偿管理办公室1、群众举报投诉。受理审核1、设立举报电话。2、加大政务公开力度。3、加强纪检监察。责任主体：市城镇国有土地房屋征收与补偿管理办公室1、对申请材料的审核把关不严。2、对重大质疑点疏忽。3、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高4、不按政策要求去做，5、标准因人而异标准因人而异不按政策要求去做，标准因人而异风险等级：低1、群众举报投诉。1、群众举报投诉。1、群众举报投诉。1、未对不履行合同义务的，依法提起诉讼。风险等级：低1、加强廉政教育。2、加强内部

4、监管。责任主体：市城镇国有土地房屋征收与补偿管理办公室1、严格执行责任追究制度。2、加强内部监管。3、定期抽查。4、加强业务学习。责任主体：分管领导办结事后监管决定1、擅自作出免、退、补决定。风险等级：高其他权力类—“新建商品房买卖合同网上签约备案”廉政风险防控图1、群众投诉举报。2、未上传一次性告知书。电子监察点防控措施流程环节风险点1、建立受理单制度。2、严格履行一次性告知。3、政务公开，明确工作程序、时限等。4、内部监查检查、投诉举报受理。责任主体：信息管理科1、严格审核标准。2、实行审核留痕制度。3、设立举报电话和

5、信访受理。责任主体：信息管理科1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2、严格执行责任追究制度。责任主体：分管领导1、严格执行备案合同制作操作规范。2、落实备案合同制作限时制。3、加强内部监管，落实责任追究。责任主体：信息管理科申请受理审查决定送达办结1、故意刁难申请人。2、不按规定程序受理。3、无原因超时办理。4、不能一次告知所需材料。5、不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中1、擅自增加或减少审查条件、程序。2、对提交材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3、无原因超时办理。4、故意刁难

6、，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高1、擅自改变审核结论。2、违反程序、违规越权审核审批。3、对符合条件的不批准。风险等级：高1、擅自改动内容，制作文书不规范。2、不及时办结。3、未及时送达。风险等级：低防控措施风险点防控措施防控措施防控措施风险点风险点1、群众投诉举报。2、超过五个工作日办理。风险点1、群众投诉举报。1、超过十个工作日办结。2、签约备案合同归档不规范。其他权力类—“存量房买卖合同网上签约备案”廉政风险防控图1、群众投诉举报。1、群众投诉举报。2、超过一个工作日办理。1、群众投诉举报。2、未上传一次性

7、告知书。电子监察点风险点防控措施流程环节风险点1、建立受理单制度。2、严格履行一次性告知。3、政务公开，明确工作程序、时限等。4、内部监查检查、投诉举报受理。责任主体：信息管理科1、严格审核标准。2、实行审核留痕制度。3、设立举报电话和信访受理。责任主体：信息管理科1、强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题。2、严格执行责任追究制度。责任主体：分管领导1、严格执行备案合同制作操作规范。2、落实备案合同制作限时制。3、加强内部监管，落实责任追究。责任主体：信息管理科申请受理审查决定送达办结1、故意刁难申请人。2、不

8、按规定程序受理。3、无原因超时办理。4、不能一次告知所需材料。5、不严格审查或故意让虚假资料通过。风险等级：中1、擅自增加或减少审查条件、程序。2、对提交材料的审核把关不严，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒。3、无原因超时办理。4、故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务。风险等级：高1、擅自改变审核结论。2、