上海市闵行区2015年度垃圾费减免项目财政支出绩效跟踪评价

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1、上海市闵行区2015年度垃圾费减免项目财政支出绩效跟踪评价报告（单位自评）项目实施单位：闵行区市容环境卫生管理所项目主管部门：闵行区绿化和市容管理局二○一五年九月三十日13目录u摘要3一、项目要解决的主要问题和项目目标3二、项目资金3三、项目绩效目标完成情况3四、项目跟踪结果判定3五、项目存在问题3u正文5一、项目概况5（一）项目立项程序和依据5（二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、计划完成目标和现阶段完成情况5（三）项目组织管理情况71、项目组织72、项目管理73、项目流程图8（四）项目预算安排和执行情况8（五）子项目产出效果类指标、产出

2、类指标的完成计划和现阶段完成情况9二、项目完成情况及偏差分析10（一）项目投入类指标完成情况及偏差分析10（二）项目过程类指标完成情况及偏差分析11（三）项目产出类指标完成情况及偏差分析11三、项目跟踪结果判定12四、主要存在问题和改进措施12（一）存在问题12（二）改进举措1213上海市闵行区2015年度垃圾费减免项目财政支出绩效跟踪评价报告u摘要一、项目要解决的主要问题和项目目标闵行区为贯彻实施《上海市单位生活垃圾处理费征收管理暂行办法》（沪府发【2004】32号）的文件精神，进一步推进生活垃圾处理减量化、资源化、无害化，改善辖区生态环境，

3、促进城区可持续发展。2005年8月起实施征收单位生活垃圾处理费。同时为对本区义务教育、驻地部队和公益性较强的单位进行适度扶持，以支持这些行业的发展。根据闵城建管（2005）4号文精神，在2015年度继续对九年制义务教育学校、民工子弟学校、部队给予生活（餐厨）垃圾收费执行全免扶持，对由民政局认定并能提供镇、街道市容环卫管理部门减免收费申请的残疾人企业、特殊教育学校、养老机构等公益性较强的单位给予生活（餐厨）垃圾收费减半的扶持。二、项目资金项目所需资金由区和街镇共同负担，2015年度项目区级预算经费（区补35%）支出总额为314万元。截止2015年

4、8月31日实际支出154.56万元，预算执行率为49.22%。三、项目绩效目标完成情况本次绩效跟踪的时段为2015年1月1日至2015年8月31日，跟踪期内项目实施情况良好，各项减免工作均能按照减免申请予以落实。其中，生活垃圾减免预算执行率为50.48%、餐厨垃圾减免预算执行率为46.75%。四、项目跟踪结果判定经本单位自评，本项目绩效跟踪结果为运行基本正常。五、项目存在问题1、1、2015年上半年支付餐厨垃圾减免补贴49.56万。系补贴本区餐厨垃圾的驳运企业上海闵环垃圾收运服务有限公司24.78万元和本区餐厨垃圾的处理企业上海餐余垃圾处理技术

5、有限公司24.78万元。由于13上海闵环垃圾收运服务有限公司公司治理以及上海餐余垃圾处理技术有限公司资质到期原因，造成有关部门未与餐厨垃圾收运和处理单位签订相关服务合同。其中，与上海闵环垃圾收运服务有限公司未签订餐厨垃圾清运合同，与上海餐余垃圾处理技术有限公司签订的餐厨垃圾处置协议服务期限至2015年6月30日，未有续签合同。13正文一、项目概况（一）项目立项程序和依据闵行区2015年度垃圾减免项目是依据闵城建管（2005）4号文精神相关规定而设立的，按照区财政对垃圾减免的补贴要求和标准，区财政采取承担35%的补贴金额，对闵行区内义务教育、驻地

6、部队和公益性较强的单位实施垃圾处理费减免资金补贴。本项目从2005年开始实施，2015年由闵行区市容环境卫生管理所负责具体实施。垃圾处理费减免项目工作的主要内容包括复核受补贴单位的资格等方面，由各街镇、莘庄工业区负责对管辖区域内申请补贴单位进行初审上报，由区市容环境卫生管理所进行补贴资格的复核。复核通过后由区市容环境卫生管理所将补贴金额划拨给各街镇（工业区）。2015年项目经费由闵行区市容环境卫生管理所向区绿容局申报年度单位预算，区人大审核后将项目区级减免补贴资金编列入2015年政府公共财政预算。镇级减免补贴预算由各镇（街道、工业区）自行编列。

7、项目立项依据：《上海市人民政府、上海警备区关于推进驻沪部队后勤保障社会化改革的意见》（沪府〔2003〕2号）《上海市单位生活垃圾处理费征收管理暂行办法》《关于本市单位生活垃圾处理收费有关事项的通知》《闵行区单位生活垃圾处理费征收使用实施意见（试行）》《闵行区关于单位生活（餐厨）垃圾收费减免程序的规定》（二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、计划完成目标和现阶段完成情况1、项目要解决的主要问题闵行区为贯彻实施《上海市单位生活垃圾处理费征收管理暂行办法》（沪府发【2004】32号）的文件精神，进一步推进生活垃圾处理减量化、资源化、无害化，改善辖区

8、生态环境，促进城区可持续发展。2005年8月起实施征收单位生活垃圾处理费。13同时为对本区义务教育、驻地部队和公益性较强的单位进行适度扶持，以支持这些