闵行区财政支出绩效评价报告

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1、闵行区2012年度校舍维修项目绩效评价报告闵行区财政支出绩效评价报告项目名称：闵行区教育局2012年度校舍维修项目经费支出项目单位：闵行区教育局主管部门：闵行区教育局评价机构：上海琳方会计师事务所有限公司2013年7月闵行区2012年度校舍维修项目绩效评价报告目录摘要1前言6一、项目基本情况6（一）项目概况6（二）项目绩效目标11二、绩效评价工作情况12（一）绩效评价目的12（二）绩效评价设计过程12（三）绩效评价框架12（四）证据收集方法13（五）绩效评价实施过程13三、评价结论与绩效分析14（一）评价结论14（二）绩效分析15四、主要经验及做法、存在的问题

2、和建议21（一）主要经验及做法21（二）存在的问题22（三）建议和改进措施23闵行区2012年度校舍维修项目绩效评价报告摘要一、概述为了保持学校的正常使用功能，学校需要周期性地对学校设施进行维护、保养和修理，以确保学校设施能够达到正常使用的标准。时代在发展、社会在进步，教育事业也在迅速发展，公众对教学功能的要求也在提高，学校需要对各类教室进行装修，配置符合要求的各类设备，完善教学功能，提高教学质量。校舍维修就是对学校的各类房屋、场地等进行周期性的维护、保养和修理，完善校舍功能以满足教学要求。闵行区教育局的校舍维修范围主要是维修学校使用日常公用经费（经费标准为1

3、5元/平方米）不能维修的范围。完善校舍功能主要体现在：（1）消除墙面开裂、涂料脱落、屋顶漏水、地板破损上翘、排水管堵塞等情况；（2）铺设电缆线路以满足各类教学设备的需求；（3）对地板、墙壁、吊顶等进行装修以满足教学需求。校舍维修项目是一项周期性的、经常性的工作。2010年，闵行区教育局根据学校申报的情况制定了三年行动计划，但在实施过程中教育局会根据校舍使用的实际情况和学校对校舍功能的新需求，实际维修内容会有所调整。闵行区目前共有各类学校397所，纳入2012年校舍维修项目绩效评价的学校数量为66所，涉及子项目数量为79个，预算金额为8,676.45万元，全部为

4、区财政资金。本次绩效评价时段为2012年1月1日至2012年12月31日。2012年，闵行区教育局计划利用学校暑假时间，完成预算申报的所有79个子项目的工程施工并100%验收合格，实际完成子项目数量为76个；计划完成吴泾三小、龙茗路幼儿园（总部）、启德学校、莘庄幼儿园（平阳沁春园）等4所学校的电扩容改造工程，实际全部完成了该4所学校的电量扩容，解决了学校用电不足的现象；计划通过校舍维修工程，消除墙面渗水漏水、校舍积水、~24~闵行区2012年度校舍维修项目绩效评价报告墙面涂料开裂剥落、地板损坏、运动场地凹凸不平的情况，校舍维修后部分学校（如闵行四幼金榜园）还

5、存在墙面涂料开裂的质量问题；计划通过对远程教室、多功能教室的装修，完善教室功能，并对涉及室内装修、内墙面刷涂料的工程进行空气质量检测、确保师生健康，实际完成了计划的装修工程，但浦江高中涉及室内装修工程却遗漏了空气质量检测。本次绩效评价的79个子项目包括以下内容：校舍维修项目44个，预算金额为5,151.18万元，实际完工44个、验收44个、实际支出金额为3,434.94万元；场地维修项目19个，预算金额为1,047.92万元，实际完工17个、验收17个、实际支出金额为639.21万元；远程教室装修项目8个，预算金额为123.00万元，实际完工并验收8个、实际支

6、出金额为94.83万元；电扩容项目4个，预算金额为245.21万元，实际完工并验收4个、实际支出金额为244.56万元；新建教学楼1项，预算金额为354.89万元，2012年度立项后因建设单位要求增加停车位需要重新设计、至评价时还未重新立项，该事项没有履行预算调整手续；核销闵盛公司以前年度工程款3项（排查费、民强二小足球场地维修费、电大二分校追加装修费用），预算金额为1,754.25万元，实际支出金额为1,012.08万元。二、评价结论和绩效分析（一）评价结论：最终评分结果为88.35分，属于“良好”。（二）绩效分析项目决策类指标权重分为10分，得分为10分。

7、该校舍维修项目与国家战略目标的适应性强，立项依据充分，绩效目标合理，可以考核。项目管理类指标权重分为30分，得分为25.65分。该项目的财务管理制度健全，资金使用得到了良好的监督和管理，资金使用合规，预算合理性良好。项目管理情况有待进一步改善，验收报告、审价报告、空气质量监测报告不全，部分验收报告不够规范。~24~闵行区2012年度校舍维修项目绩效评价报告项目绩效类指标权重分为60分，得分为52.70分。该项目计划完成率较高，项目验收合格率高，使用方满意度较高，校舍维修管理办法较齐全，长效管理机制良好，但是项目完成及时性需要进一步提高，部分项目未在计划期内完成

8、。三、经验教训和建议（一）经验1．建立