财政支出绩效评价报告

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1、财政支出绩效评价报告评价类型：□实施过程评价■完成结果评价项目名称：春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费项目单位：洋浦经济开发区动物防疫检疫站主管部门：洋浦经济开发区经济发展局评价时间：2018年5月23日至2018年6月11日组织方式：■财政部门□主管部门□项目单位评价机构：□中介机构□专家组■项目单位评价组评价单位（盖章）：上报时间：2018年6月11日 附件2 项目基本信息表 一、项目基本情况项目实施单位 洋浦经济开发区动物防疫检疫站主管部门 洋浦经济开发区经济发展局项目负责人 唐浩义联系电话288

2、29018 地址 洋浦新英湾区新英湾小区4栋一单元501邮编578101 项目类型经常性项目（√）       一次性项目（  ）计划投资额（万元） 12实际到位资金（万元）12实际使用情况（万元） 9.76375其中：中央财政 其中：中央财政   省财政 省财政   市县财政12市县财政12  9.76375其他 其他   二、绩效评价指标评分（参考）一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容4 2决策过程8决策依据3 3决策程序5 5资金分配8分配办法2 2分配结果6 6项目

3、管理25资金到位5到位率3 3到位时效2 2资金管理10资金使用7 7财务管理3 3组织实施10组织机构1 1管理制度9 9项目绩效55项目产出15产出数量5 5产出质量4 4产出时效3 3产出成本3 3项目效益40经济效益8 8社会效益8 8环境效益8 8可持续影响8 8服务对象满意度8 8总分100 100 100 98评价等次 优三、评价人员姓  名职务/职称单   位项目评分签 字               ……           评价工作组组长（签字）：        项目单位负责人（签字并单

4、位盖章）：年    月   日        财政支出项目绩效评价报告洋浦经济开发区财政局：洋浦经济开发区动物防疫检疫站（以下简称动检站）春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费项目资金使用与绩效评价情况如下：一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围根据《动物防疫法》，为了切实做好我区2017年春、秋季重大动物疫病防疫工作，实现全年无重大动物疫病发生，确保畜禽产品卫生质量安全。动检站将在全区范围内开展为期四个月的春季和秋季动物集中免疫工作，对区内饲养的畜禽在高致病性禽流感、口蹄疫，高致病性蓝耳病

5、、猪瘟、鸡新城疫等重大动物疫病免疫密度达到100%，确保全区不发生区域性重大动物疫情，维持产业持续发展。（二）项目绩效目标1.项目绩效总目标该项目为经常性项目，截止2017年底已完成2017年的动物防疫工作，未指定明确的跨年度项目总目标。2.项目绩效阶段性目标截止2017年12月31日，项目已基本完成对兽用注射器、棉花、酒精、针头、猪三联疫苗、灭菌注射用水、消毒灵、鸡新城疫疫苗、储存疫苗冰柜的购买、人员培训、宣传等春秋季重大动物疫病集中免疫工作。二、项目资金使用及管理情况春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费

6、项目系动检站负责实施。（一）项目资金到位情况分析春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费预算共计12万元，其中：办公经费40600元，防疫员劳务费79400。（二）项目资金使用情况分析截止2017年12月31日，项目资金已确认支付数97637.5元，占预算指标的81%，其中剩余未支付部分办公设备购置费、下村防疫员工作用车燃油费等。具体情况如下：序号具体实施项目金额（元）备注1防疫用品购置4247.52差旅费11403其他劳务费744754下村防疫员工作用车燃油费88505宣传广告费49256办公设备购置费400

7、0合计97637.5（三）项目资金管理情况分析春、秋季重大动物疫病集中免疫工作经费,在资金管理及项目运行上严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《海南省人民政府关于政府投资项目管理的规定》（琼府〔2004〕55号）等法律法规，对专项资金实行单独核算、专项使用原则，账务由洋浦经济开发区国库支付局会计核算站统一核算，避免专项资金被挤占、截留和挪用。项目的实际支出符合财经规定和财务管理制度，资金使用合理。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调

8、整情况、完成验收等）根据海南省农业厅文件《海南省农业厅关于加强今冬明春重大动物疫病防控工作的通知》（琼农字〔2016〕170号）要求，洋浦每年进行春、秋季重大动物疫病集中免疫工作，工作经费由动物防疫检疫站做预算，经管委会审核，由财政局进行经费核拨。截止2017年12月31日，洋浦2017年春秋季动物防疫集中免疫工作已全部完成竣工验收。（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）2017年