运城离职干部休养所2017年级部门决算

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1、运城市离职干部休养所2017年市级部门决算第一部分概况一、部门主要职责：1、组织好住所离休干部学习，阅读规定范围内的文件，参加党的组织生活，出席有关会议，听取相关报告，了解形势，提高认识。2、积极与有关部门联系，努力创造条件，做好住所离休干部的日常生活供应工作。3、组织住所离休干部开展多种形式的文娱体育活动，丰富老同志的精神文化生活。4、做好医疗保健工作，开展各种有益的健身活动，使老同志健康长寿，安度晚年。二、部门决算单位机构设置情况：在编人员10人，离休人员22人，退休人员10人。内设科室三个，即办公室、财务室、党员活动室；第二部分201

2、7年度部门决算报表一、2017年收入支出决算总表二、2017年收入决算表三、2017年支出决算表四、2017年财政拨款收入支出决算总表五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计550.85万元，其中：财政拨款收入550.85万元，占比100%二、支出决算情况说明本年支出合计415.76万元，其中：基本支出406.45万元，占比97.76%；项目支出8万元，占比1.92

3、%三、支出决算具体情况2017年一般公共服务支出414.45万元,完成预算的107.66%,超出的部分主要用于冬季取暖费补贴标准的调整、退休人员调资和去世的离休老干部抚恤金的发放。较2016年决算支出减少62.83万元，下降13.16%，下降的主要原因是离休人员自然减少了6人。四、关于“三公”经费支出决算情况说明2017年，“三公”经费财政拨款决算支出为3.55万元,完成预算的355%,其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算3.55万元，占比100%；比上年增加了1.45万元，.主要是清理了历年的欠费所

4、致；公务接待费支出决算为0元，占比0%五、关于机关运行经费支出说明2017年本部门机关运行费支出19.97万元，比2016年支出增加5.8万元，增长41%，主要原因是清理历年的车辆维修费和其它维修费所致。.六、关于国有资产占用情况说明2017年12月31日，本单位拥有车辆1辆，属于其他用车，主要用于离休老干部的日常服务；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。七、政府采购情况2017年度，政府采购支出总额0万元.第四部分名词解释部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。（一）基本支出：指为保障

5、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（一

6、）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。