重庆市潼南区园林管理所2018年部门预算情况说明

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1、重庆市潼南区园林管理所2018年部门预算情况说明一、单位基本情况重庆市潼南区园林管理所是潼南区城市管理局下属独立核算的事业单位，现有编制数30个，在职职工24人，退休人员7人。主要职能包括：管理维护公园、游园、广场等公共绿地内的园林绿化设施；管理综合性公园、专类园、社区公园等城市公园的日常维护；依法对城区名木古树、城市行道树、公共绿地进行日常维护管理。二、专业名词解释（一）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（二）事业单位经营收入：

2、指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、

3、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）上年结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类

4、经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车

5、运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十）部门运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员

6、缴纳的各项社会保险费等。（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。三、部门预算情况说明2018年一般公共预算财政拨款收入1701.3878万元，一般公共预算财政拨款支出1701.3878万元，比2017年增加301万元。其中：基本支出408.3878万元，比2017年增加12万元，主要原因是增加了职工调资用于保障在职人员工资福利及社会保险缴

7、费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1293万元，比2017年增加289万元，主要原因是打造“绚丽花城”增加了鲜花栽植点以及双江纳入城区管护的费用。2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加0万元，本单位无政府性基金预算。四、“三公”经费情况说明2018年“三公”经费预算3万元，比2017年减少(或增加)2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费3万元，比2017年减少(或增加)2万元；公务用

8、车运行维护费0万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是我单位严格控制公务接待，相应公务接待费用预算减少以及单位无公务用车。五、其他重要事项的情况说明1、部门运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费71.8632万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费等及其他商品和服务支出。2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额28.87万元，其