曲沃县县直幼儿园

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1、曲沃县县直幼儿园2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况曲沃县县直幼儿园始建于1976年，1989年被山西省教育厅确立为省示范幼儿园，2003年顺利通过复查验收，2005年评定为临汾市一类幼儿园。2014年9月，在县委县政府的大力支持下，经过两年多的筹建，幼儿园城东新区新园完工并交付使用。现新园总占地面积8000㎡，建筑面积6646.66㎡，总投资2000余万元。共开设22个教学班，在园幼儿1073人，有教职工97人。多年来，在县委县政府的关心下，经过全园教职工的不懈努力，幼儿园取得了优异的成绩，位居全市幼儿园前列，是省市幼教战线上的一颗明

2、珠，良好地发挥了示范、窗口、辐射作用，为曲沃幼教做出了贡献，受到了社会各界的好评，先后荣获山西省“幼儿教育科研先进集体”，临汾市“教育教学先进单位”，临汾市“巾帼文明岗”，曲沃县“明星学校”，曲沃县“平安校园”等荣誉称号。第二部分2017年度部门决算报表一、曲沃县县直幼儿园2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县县直幼儿园2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县县直幼儿园2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县县直幼儿园2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县县直幼儿园2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六

3、、曲沃县县直幼儿园2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县县直幼儿园2017年三公经费公开表（见附表）八、曲沃县财政局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）九、曲沃县财政局2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）第三部分2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入536.31万元，其中：1.公共预算财政拨款收入324.29万元，同比上年减少45.21万元，同比减少12%。减少的主要原因是项目收入减少。2.事业收入212.02万元，同比去年减少37.24万元，同比减少14%

4、.减少的原因是幼儿人数减。二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出688.77万元，其中：公共预算财政拨款支出413.44万元，同比上年增加82.65万元，同比增加24%。其余为事业支出。基本支出326.36万元，其中：工资福利322.33万元，同比增加29.65万元，同比增加10.13%；对个人和家庭补助12.5万元，同比减少16.86万元，同比减少56%；商品服务支出：4.03万元，同比增加2.95万元，同比增加2.7%；其他资本性支74.58万元，同比增加66.92.同比增大8.7%。项目支出87.08万元，同比增加79.38万元，同

5、比增加10.3%。三、“三公”经费支出情况本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待。四、机关运行经费支出情况我单位无机关运行经费支出五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，办公用房6646平方米，价值2019.27万元；没有单位价值200万元以上的大型设备。六、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2017年度我园收入536.31万元，上年结转154.91万元，实际支出688.77万元，其中：基本支出516.45万元，项目支出172.32万元，结转下年2.45万元。（二）

6、实际工作绩效：1、我园在县财政的大力支持下，我园能够按照年初预算统筹兼顾、本着勤俭节约、合理开支量入为出的原则，能够有效的保障我园2017年的正常运转开支。2、在我县财政的大力支持下，发放学生助学金2.45万元，保障了贫困学生生活补助顺利发放，有效保证了贫困学生能够顺利完成学业。3、我园严格按照物价部门制定的收费标准收费，杜绝乱收费、逃漏交费情况发生，所收资金及时足额上缴财政专户；5、严格按批复预算执行，充分发挥国库集中支付、公务卡结算、政府采购等制度的监管功能，确保支出进度，增强预算约束；（三）存在的问题由于预算编制时难以顾及未来一些不确定因

7、素的影响，预算表现为一种不完全的业务方案，从而在实际执行中不够灵活，在预算执行的过程中，还不能完全按照预算支出，这些问题，需要我们进一步强化预算绩效管理，明确支出预期绩效目标，提高资金使用效益,解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。第三部分名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预

8、算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费