唐山丰南区大新庄镇大新庄中心校2019年单位预算

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1、唐山市丰南区大新庄镇大新庄中心校2019年单位预算2019年3月102019年单位预算公开目录第一部分2019年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项10第二部分2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政

2、拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表10唐山市丰南区大新庄镇大新庄中心校2019年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区大新庄镇大新庄中心校2019年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：基础教育管理。2、机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区大新庄中心校事业其他财政拨款内

3、设2个办公机构，具体包括：办公室、财务室。10下设预算单位20个，分别为：大新庄中学、大新庄小学、孙沙坨小学、渠坨小学、安子小学、滩沟小学、大佟庄满族小学、寺坨小学、养马坨小学、黑坨小学、爽坨小学、郭岭小学、滩沟幼儿园、大佟庄满族幼儿园、大新庄幼儿园、大岭子幼儿园、渠坨幼儿园、崔坨幼儿园、爽坨幼儿园、柳林幼儿园。3、人员构成我单位财政供养实有在职0人。离退休人员262人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算458.38万元，其中：一般公共预算拨款458.38万元，政府性基金预

4、算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2019年支出预算458.38万元，其中：人员经费支出409.34万元，日常公用经费支出49.04万元。3、比上年增减情况2019年收入预算较2018年增加213.56万元，主要由于2019年增加离退休人员人数取暖费和交通费。102019年支出预算较2018年增加213.56万元，其中：基本支出增长213.56万元，主要由于增加离退休人员取暖费和交通费。三、机关(事业)运行经费安排情况2019年我单位机关（

5、事业）运行经费49.04万元，包括办公费3万元、电费0.04万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.05万元、差旅费4万元、维修费9.74万元、专用材料费2.66万元、劳务费4.5万元、委托业务费0.2万元、办公设备购置费4.4万元、其他资本性支出0.91万元、离退休福利费17.38万元、离退休干部报刊费1.96万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用

6、车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：本单位无项目支出10（二）职责分类绩效目标：本单位无项目支出（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：本单位无项目支出（四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算情况2019年单位预算共计安排政府采购项目3个,涉及金额3.6万元。其中：货物类3个,涉及金额3.6万元,主要包括台

7、式计算机2台、笔记本电脑1台、空调机2台。列表如下：部门政府采购预算401005016009唐山市丰南区大新庄中心校单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入大新庄中心校小计3.603.603.60日常公用经费49.04计算机设备A020101台2.000.450.900.900.90日常公用经费49.04计算机设备A020101台1.000.600.600

8、.600.60日常公用经费49.04空调机A0206180203台2.001.052.12.12.110七、国有资产信息我单位2018年底固定资产107.1万元，其中房屋1144平方米，总价值29.61万元；其他固定资产77.49万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区大新庄中心校截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额—107.11、房屋（平方米）114429.61其中：办公用房（平方米）2、车辆（