唐山丰南区大新庄镇寺坨中心小学2018年单位预算

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1、唐山市丰南区大新庄镇寺坨中心小学2018年单位预算2018年3月122018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项12第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政

2、拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表12唐山市丰南区大新庄镇寺坨中心小学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区大新庄镇寺坨中心小学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况单位职责：1.部门职责;承担小学教育、学前教育的职责2、机构设置唐山市丰南区大新庄镇寺坨中心小学为财政拨款的事

3、业单位.机构规格为股级单位内设2个机构，具体包括：办公室，负责学校全面工作教导处，负责学校教学工作12部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式寺坨小学事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职17人，其中全额事业在编人员14人、离岗无编人员1人，非工资统发聘用制人员2人.劳务派遣人员17人。二、部门预算安排的总体情况1.收入说明2018年单位收入预算311.53万元，其中：一般公共预算拨款311.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万

4、元，其它来源收入0万元。2.支出说明2018年支出预算311.53万元，其中：人员经费支出206.85万元，日常公用经费支出63.1万元；项目支出41.58万元。3.比上年增减情况122018年收入预算较2017年减少12.78万元，主要由于退休教师人数增加，经费减少。2018年支出预算较2017年减少12.78万元，其中：基本支出减少10.9万元，主要由于退休教师人数增加，经费减少；项目支出减少1.88万元，主要由于劳务派遣人员减少。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）

5、运行经费63.1万元，包括办公及印刷费4.08万元、邮电费0.1万元、差旅费1.02万元、日常维修费12.87万元、专用村料及一般设备购置费2.33万元、办公用房水电费3.1万元、办公用房取暖费16.8万元、办公用房物业管理费0.2万元、劳务费17.68万元、工会经费2.38、在职职工福利费1.55万元、培训费0.99万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增

6、减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息12（一）总体绩效目标：普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普

7、惠性学前教育。以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转.（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：12职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源实施学前教育困难家庭

8、幼儿资助政策。发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,适龄儿童毛入园率≥97%≥96%≥95%﹤95%幼儿生均园舍面积(m2）≥13≥11≥9﹤9在园幼儿数量(人）≥122≥115≥110﹤110实施学前教育困难家庭幼儿资助实施学前教育困难家庭幼儿资助。实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。幼儿