唐山丰南区小集镇辉坨中心小学2018年单位预算

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1、唐山市丰南区小集镇辉坨中心小学2018年单位预算2018年3月102018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项10第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算

2、财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表10唐山市丰南区小集镇辉坨中心小学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区小集镇辉坨中心小学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担义务教育2、机构设置唐山市丰南区小集镇辉坨中心小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设3个机构，具体包括：教导处，负责学校日常管理。办公室，负责教学及学

3、生日常管理。少队室，负责少先队工作。10部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南区小集镇辉坨中心小学事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职25人，其中事业编制20人、非工资统发聘用制人员5人，劳务派遣及其他临时人员7人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算356.57万元，其中：一般公共预算拨款356.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明2018年支出预算356.57万元，其中：人员经费支出288

4、.85万元，日常公用经费支出67.72万元。3、比上年增减情况102018年收入预算较2017年减少34.14万元，主要由于退休教师增加。2018年支出预算较2017年减少34.14万元，其中：基本支出减少34.14元，主要由于退休教师增加。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费67.72万元。包括：办公费4.01万元、印刷费3.00万元、电费2.76万元、物业管理费0.81万元、差旅费0.81万元、维修费2.59万元、专用材料费1.11万元、劳务费25.63万元、工会经费3.59万元、在职职工福

5、利费2.38万元、职教费1.43万元、办公取暖费19.60万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化。②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化。公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化。；③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息10（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立小学校舍维修长效

6、机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标单位：万元职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条

7、件，完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。　　改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。小学生均校舍面积(m2）≥9.5≥6.5≥5.2﹤5.210全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

8、≥≥750≥365﹤365小学生均设备价值(元)1150资金到位率100%≥99%≥98%﹤98%社会满意度≥98%≥95%≥90%﹤90%六、政府采购预算情况2018年此项目无数据。七、国有资产信息我单位2017年底固定资产768.58万元（详见下表），2018年无新增资产