唐山丰南区大新庄镇安子小学2019年单位预算

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1、唐山市丰南区大新庄镇安子小学2019年单位预算2019年3月102019年单位预算公开目录第一部分2019年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项10第二部分2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基

2、金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表10唐山市丰南区大新庄镇安子小学2019年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区大新庄镇安子小学2019年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担学前教育，小学义务教育。2、机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区大新庄镇安子小学事业其他财政拨款内设2个机构，具体包括：办公室、教导处。103、人员构成我单位财政供养实有在职13人，其中事业编制11人，非工资统发聘用制人员2

3、人。劳务派遣7人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算207.73万元，其中：一般公共预算拨款207.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2019年支出预算207.73万元，其中：人员经费支出154.76万元，日常公用经费支出37.85万元；项目支出15.12万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险15.12万元。3、比上年增减情况2019年收入预算较2018年增加32.14万元，主要由于2019年在职教师增加1人，幼儿生均公用经费增加。102019年支出预

4、算较2018年增加32.14万元，其中：基本支出增加27.45万元，主要2019年在职教师增加1人，幼儿生均公用经费增加；项目支出增长4.69万元，主要由于劳务派遣幼儿工资及保险增加。三、机关(事业)运行经费安排情况2019年我单位机关（事业）运行经费37.85万元，包括办公费2.27万元、印刷费0.80万元、电费0.65万元、邮电费0.08万元、取暖费10.80万元、物业管理费1.60万元、差旅费0.30万元、维修费3.22万元、培训费0.67万元、专用材料费2.05万元、劳务费11.40万元、委托业务费0.47万元、工会经费1.80万元、在职职工福利费1.20万元

5、、其他商品和服务支出0.54万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。10五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：学前教育绩效目标：普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。义务教育绩效目标：推进义务教育均衡发

6、展，建立校舍维修长效机制，消除校舍安全隐患，确保正常教学秩序。（二）职责分类绩效目标：学前教育绩效目标:保障公办幼儿园正常教学运转，改善办园条件。落实学前教育资助制度，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育。义务教育绩效目标：义务教育学生免费提供教科书，资助贫困寄宿生数达到寄宿人数的16%，城镇超大班额现象消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：10部门职责—工作活动绩效目标401005016004唐山市丰南区大新庄镇安子小学单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差扩大学前教育资源15.

7、12普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；。进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,改善办园条件，落实学前教育资助制度。适龄儿童毛入园率≥97%（95-97）%（93-95）%﹤93%幼儿生均园舍面积(m2）≥1311-139-11﹤9在园幼儿数量(40人）≥3937-3835-36﹤35幼儿资助比例≥5%（4-5）%（3-4）%﹤3%社会满意度≥95%（90-95）%（85-90）%﹤85%发展城乡义务教育完善义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，义务教育学生免费提