唐山丰南区钱营镇南阳庄小学2018年单位预算

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1、唐山市丰南区钱营镇南阳庄小学2018年单位预算2018年3月112018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项11第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府

2、基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表11唐山市丰南区钱营镇南阳庄小学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区钱营镇南阳庄小学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、机构设置唐山市丰南区钱营镇南阳庄小学为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。内设3个办公机构，具体包括:办公室：负责学校日常管理。教导处：组织全校教师，通过教学的渠道对全校学生进行

3、德、智、体、美、劳全面发展的教育。教研组：是学校教学工作的组织者和基层管理部门，是学校教育思想的具体贯彻和执行单位。11部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式南阳庄小学事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职18人，其中事业编制14人，非工资统发聘用制人员4人。劳务派遣人员10人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算264.58万元，其中：一般公共预算拨款264.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出说明2018年支出预算264.58万元

4、，其中：人员经费支出191.08万元，日常公用经费支出49.12万元；项目支出24.38万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险。113、比上年增减情况2018年收入预算较2017年减少57.25万元，主要原因是因在职人员减少而减少人员经费支出。2018年支出预算较2017年减少57.25万元，其中：基本支出减少57.25万元，主要原因是因在职人员减少而减少人员经费支出。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费49.12万元，包括办公费3.88万元、印刷费2万元、邮费0.1万元、差旅费0.56万元、工会费2.43万元、福利费1.5

5、6万元、日常维修费6.34万元、办公设备购置费0.37万元、办公用房水电费1.15万元、办公用房取暖费20.67万元、办公用房物业管理费2万元、职教费0.94万元、专用材料费4.45万元、劳务费2.67万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行费万元，与2017年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比无增

6、减变化。11五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：1、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。2、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。实施民办幼儿园综合奖补。促使民办幼儿园提供普惠性服务，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。3、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标单位：万元职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差学前教育普及学

7、前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”11“入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。　　扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题；适龄儿童毛入园率≥97%≥96%≥95%﹤95%幼儿生均园舍面积(m2）≥13≥11≥9

8、﹤9在园幼儿数量(人）≥771≥671≥571﹤57