唐山丰南区大新庄镇大新庄初级中学2019年单位预算

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1、唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学2019年单位预算2019年3月102019年单位预算公开目录第一部分2019年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项10第二部分2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨

2、款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表10唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学2019年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学2019年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担义务教育的职责。2、机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学事业其他财政拨款内设4个办公机构，具体包括：年级组、教务处、政教处、总务处。3、人员构成10我单位财政供养实有在职137人，其中全额事业在编人员124人，离岗等无编

3、人员1人，非工资统发聘用制人员12人。劳务派遣人员33人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算2331.15万元，其中：一般公共预算拨款2331.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2019年支出预算2331.15万元，其中：人员经费支出1835.22万元，日常公用经费支出495.93万元；项目支出0万元。3、比上年增减情况2019年收入预算较2018年减少82.79万元，主要由于2019年在职教师未安排职业年金等人员经费。2019年支出预算较2018年减少82.79万元，其

4、中：基本支出减少82.79万元，主要由于201910年在职教师未安排职业年金等人员经费。三、机关(事业)运行经费安排情况2019年我单位机关（事业）运行经费495.93万元，包括办公费21.50万元、印刷费21.50万元、水费0.80万元、电费18.00万元、邮电费0.25万元、物业管理费6.50万元、差旅费2.60万元、维修费35.94万元、培训费8.38万元、专用材料费3.50万元、劳务费156.30万元、委托业务费0.80万元、其他交通费用0.35万元、办公设备购置费7.12万元、其他资本性支出2.00万元、其他商品服务支出3.7万元、工会经费20.73万元、在职职工福利费13.

5、96万元、办公取暖费172万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。五、绩效预算信息10（一）总体绩效目标：本单位无项目支出（二）职责分类绩效目标：本单位无项目支出（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：本单位无项目支出（四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫

6、项目）六、政府采购预算情况2019年单位预算共计安排政府采购项目2个,涉及金额2.32万元。其中：货物类2个,涉及金额2.32万元,主要包括打印设备13台。列表如下：政府采购预算401005016008唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入大新庄中学小计2.322.322.32日常公用经费495.53打印设备A02010601台80.191.521.521.52日常公用经费495.53打印设备A0201

7、0601台50.160.80.80.810七、国有资产信息我单位2018年底固定资产4139.87万元，其中房屋24721.88平方米，总价值2859.30万元；其他固定资产1280.57万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区大新庄镇大新庄初级中学截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额—4139.871、房屋（平方米）24721.882859.30其中：办公用房（平方米）1468.00167.452、