海南海口龙华区遵谭镇2016

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1、海南省海口市龙华区遵谭镇2016年度部门决算公开说明一、部门概况1、乡镇职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、

2、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。2、遵谭镇决算单位构成：按照决10算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我镇包括镇本级及

3、2家下属预算单位（包括海口市龙华区遵谭镇农业服务中心和海口市龙华区遵谭镇社会事务服务中心）的收支均包含在部门预算中。二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见正文附件2）2.收入决算表（见正文附件2）3.支出决算表（见正文附件2）4.财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2

4、）三、2016年度部门决算情况说明（一）关于遵谭镇2016年度收入支出决算总体情况说明遵谭镇2016年度部门决算收入总计7874.36万元，支出总计6694.21万元。与2015年度相比，收入总计增加102587.57万元，支出总计增加3828.96万，收入增长48.94%，主要原因：增加项目补偿款的收入；支出增加133.63%，主要原因：增加了项目补偿款的支出等。（二）关于遵谭镇2016年度收入决算情况说明本年收入合计7874.36万元，其中：财政拨款收入3217.32万元，占41%；其他收入4657.04万元

5、，占59%。（三）关于遵谭镇2016年度支出决算情况说明本年支出合计6694.21万元，其中：基本支出750.3万元，占11%；项目支出5943.91万元，占89%。（四）关于遵谭镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明遵谭镇2016年度财政拨款收入总决算3217.32万元，财政拨款支出总决算2907.89万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加623.48万元、536.92万元，增长24%、22.6%。（五）关于遵谭镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决

6、算总体情况遵谭镇2016年度一般公共预算财政拨款收入3167.32万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况遵谭镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2887.8910万元，占本年支出合计的43.14%。与2015年度相比，财政拨款支出增加530.16万元，增长22.49%。3.财政拨款支出决算结构情况遵谭镇2016年度财政拨款支出2887.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出741.91万元，国防支出4.48万元，公共安全支出15.59万元，教育支出0.45万元，文化体育与传媒支出,1.72万

7、元，社会保障和就业支出777.55万元，医疗卫生与计划生育支出286.19万元，节能环保支出4.98万元，城乡社区支出89.8万元，农林水支出903.66万元，交通运输支出7.98万元，资源勘探信息等支出2.8万元，国土海洋气象等支出0.09万元，住房保障支出50.7万元。4.财政拨款支出决算具体情况。遵谭镇2016年度财政拨款支出年初预算为2004.46万元，支出决算为2887.89万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员的调入及工资的增长导致基本支出增加；二是部分项目进行了追加经费，

8、导致支出增加。其中：（六）关于遵谭镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明遵谭镇2016年度财政拨款基本支出750.30万元，其中：人员经费713.110万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金