海南海口龙华区城西镇2016

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1、海南省海口市龙华区城西镇2016年度部门决算公开说明一、城西镇概况（一）单位职责1.党委职责（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委交给的其他工作任务。2.政府职责（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司

2、法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。11（3）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。（4）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。（5）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（6）保护各种经济组织的合法权益。（7）保障宪法和法律赋予妇女的

3、男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（8）办理上级人民政府交办的其他事项。（二）城西镇决算单位构成纳入城西镇2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、城西镇人民政府本级2、城西镇社会事务中心、城西镇农业服务中心、城西镇市政服务中心。二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见正文附件2）112.收入决算表（见正文附件2）3.支出决算表（见正文附件2）4.财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）8

4、.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）三、2016年度部门决算情况说明（一）关于城西镇2016年度收入支出决算总体情况说明城西镇2016年度部门决算收入总计8，482.12万元，与2015年度相比，增加3998.37万元，增长89.17%。主要原因：社会保障和就业、民政管理事务、城乡社区收入增加。支出总计9，209.45万元，与2015年度相比，减少564.76万元，下降5.78%。主要原因：一般公共服务支出减少。（二）关于城西镇2016年度收入决算情况说明本年收入合计8，482.12万元，其中：财政拨款收入117，406.81万元，占87.32%；上级

5、补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1，075.30万元，占12.68%。（三）关于城西镇2016年度支出决算情况说明本年支出合计9，209.45万元，其中：基本支出885.86万元，占9.62%；项目支出8，323.59万元，占90.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）关于城西镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明城西镇2016年度财政拨款收入7，406.81万元，与2015年度相比，增加3，900.67万元，增长111.25%。主要

6、原因：社会保障和就业、民政管理事务、城乡社区收入增加。财政拨款支出6，995.57万元，与2015年度相比，增加3，972.93万元，增长131.44%。主要原因：城乡社区支出增加。（五）关于城西镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况城西镇2016年度一般公共预算财政拨款收入4，366.17万元。112.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况城西镇2016年度一般公共预算财政拨款支出4，332.20万元，占本年支出合计的61.93%。与2015年度相比，财政拨款支出增加1，339.56万元，增长44.76%。3.财政拨款支出决算结构

7、情况城西镇2016年度一般公共预算财政拨款支出4，332.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出902.98万元，占20.84%；国防（类）支出5.41万元，占0.12%；公共安全（类）支出38.18万元，占0.88%；教育（类）支出0.45万元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出16.80万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出1，290.32万元，占29.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出351.53万元，占8.11%；节能环保（类）支出3.