2018年海口市龙华区遵谭镇人民政府部门预算

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1、2018年海口市龙华区遵谭镇人民政府部门预算目录第一部分海口市龙华区遵谭镇人民政府概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分遵谭镇人民政府2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表十、区级财力安排的专项转移支付预算表第三部分遵谭镇人民政府2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分遵谭镇人民政府概况一、主要职能遵谭镇机关设党政综合办公室(加挂“

2、社会治安综合治理委员会办公室”牌子)、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子)3个内设机构。党政综合办公室(社会治安综合治理委员会办公室)主要承担镇党委、政府的日常事务及文书档案管理；负责社会治安综合治理、社会稳定、宣传统战、工青妇、侨务及各部门各方面的综合协调工作；负责城市环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作；督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。经济发展办公室主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、村镇规划建设管理和服务、科学技术、第三产业发展规划、环境与自然

3、资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责安全生产，协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。社会事务办公室(计划生育办公室)主要承担科教文卫事务，新型农村合作医疗、民政事务、民族宗教、劳动就业和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作；主管全镇人口与计划生育工作；负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行；做好人口计划的编制和统计上报工作。人大、纪委、人民武装部、工会、团委、妇联等机构按有关法律、章程规定设置。部门预算单位构成纳入海口市龙华区遵

4、谭镇人民政府2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.海口市龙华区遵谭镇农业服务中心2.海口市龙华区遵谭镇社会事务服务中心3.海口市龙华区遵谭镇城市管理综合行政执法中队第二部分海口市龙华区遵谭镇人民政府2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表一、一般公共预算基本支出表二、一般公共预算“三公”经费支出表三、政府性基金预算支出表。四、部门收支总表五、部门收入总表六、部门支出总表七、项目支出绩效信息表八、区级财力安排的专项转移支付预算表第三部分海口市龙华区遵谭镇人民政府2018年部门预算情况说明一、关

5、于海口市龙华区遵谭镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明海口市龙华区遵谭镇人民政府2018年财政拨款收支总预算2,139.27万元。其中，收入总计2,139.27万元，包括一般公共预算本年收入2,139.27万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2,139.27万元，包括一般公共服务支出680.07万元、国防支出4.5万元、公共安全支出8.7万元、教育支出3.5万元、文化体育与传媒支出3.8万元、社会保障和就业支出829.44万元。医疗卫生与计划生育支出204.52万元、城乡

6、社区支出59.49万元、农林水支出270.64万元、资源勘探信息等支出1.8万元、住房保障支出72.8万元。二、于海口市龙华区遵谭镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海口市龙华区遵谭镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款2139.27万元，比上年预算数增加382.59万元，主要是单位新招录一些职工，人员工资增加、扶贫资金增加等原因。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出680.07万元，占31.79%；国防支出4.5万元，占0.21%；公共安全支出8.7万元，占0.

7、41%；教育支出3.5万元，占0.16%；文化体育与传媒支出3.8万元，占0.18%；社会保障和就业支出829.44万元，占38.77%；医疗卫生与计划生育支出204.52万元，占9.56%；城乡社区支出59.49万元，占2.78%；农林水支出270.64万元，占12.65%；资源勘探信息等支出1.8万元，占0.08%；住房保障支出72.8万元，占3.4%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2018年预算数为7万元，与上年预算数持平。2.一般公共服务（类）政府办公

8、厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为332.05万元，比上年预算数增加98.81万元，主要是遵谭镇本级人数增加1人，并且公务员公车改革补贴每人补贴650元/月。3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）20