威信疾控中心2016部门决算

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1、威信县疾控中心2016年度部门决算第一部分疾控中心概况一、主要职能（一）主要职能疾控中心主要职责：传染病与突发事件报告处置，免疫规划，老年人、慢性病、严重精神障碍患者等重点人群健康管理，结核病，健康教育等基本公共卫生服务项目工作；鼠疫、SARS监测，艾滋病、疟疾、地方病防控等重大公共卫生服务项目工作；卫生监测检验、从业人员健康体检、水质检测等实验室检测工作。（二）2016年度重点工作任务介绍对全县26个医疗单位的门诊日志和住院登记进行传染病漏报调查，对高田、扎西、庙沟发生突发事件进行处置。2.对结核病、疟疾、艾滋病、手足口病、狂犬病、霍乱、麻风病等重点疾病的防治

2、与监测。3.免疫规划方面做了常规免疫、麻疹抗体监测和乙肝抗体监测、二类疫苗接种、加强对AFP、麻疹、新破主动监测。4卫生监测检验。二、部门基本情况6（一）部门决算单位构成纳入疾控中心2016年度部门决算编报的单位共1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况疾控中心2016年末实有人员编制41人。其中：事业编制41人事业人员41人，离退休人员13人。其中：退休13人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。第二部分2016年度部门决算表（详见附件）第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明疾控中心2016年度收入合计3427692元。其中：财政拨款收入3

3、427692元，占总收入的100%；上与上年对比增加1055646元，主要原因调资及招考录用增人增资公用经费增加。二、支出决算情况说明疾控中心2016年度支出合计3427692元。其中：基本支出3427692元，占总支出的100％。与上年对比增加1055646元6,主要原因调资及招考录用增人增资公用经费增加支出。（一）基本支出情况2016年度在职基本工资1029670元，占总支出30.03%。津贴补贴1529975元，占总支出44.63%。退休人员工资6637747元，占总支出19.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17000元，占基本支

4、出的4.96％。（人均情况由各部门自行确定）（各部门可结合实际制作支出分布图表等）（二）项目支出情况2016年度无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况疾控中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3427692元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1055646元，主要原因调资及招考录用增人增资公用经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共服务（类）支出3427692元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于增加1055646元,主要用于调资及招考录用增人增资公用经费增加。四

5、、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况疾控中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13300元，支出决算为13300元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13300元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少80元，下降0.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算.减少80元，下降0.6%；(二)“三公”经

6、费财政拨款支出决算具体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13300元，占0.38%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出13300元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出13300元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于对全县626个医疗单位的门诊日志和住院登记进行传染病漏报调查，对高田、扎西、庙沟发生突发事件进行处置。2.对结核病、疟疾、艾滋病、手足口病、狂犬病、霍乱、麻风病等重点疾病的防治与监测。3.免疫规划方面做了

7、常规免疫、麻疹抗体监测和乙肝抗体监测、二类疫苗接种、加强对AFP、麻疹、新破主动监测。4卫生监测检验。等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。五、其他重要事项及相关口径情况说明1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

8、车购置费，指单位公务用车