维西县疾控中心2016年度部门决算

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1、维西县疾控中心2016年度部门决算第一部分单位概况一、主要职能（一）单位基本职能1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。　2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。　3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。　4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病

2、、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。　　5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。9　　6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。　　7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。　　8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。　　9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。　　10、指导

3、和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。　　11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。　　12、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。　　13、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。（二）2016年度重点工作任务1、加大重大疾病防治力度，提高群众健康水平。2、加强专业技术人员队伍建设。3、做好免疫规划工作。4、继续做好全县生活饮用水保障和农村饮水安全检测中心各项工作。95、加强职业健康检查工作。6、做好基本公共卫生服务项目管理和考核工作。7、认真做好中心党建工作。8、完成各级政府、部门下达的任务。二、部门基本情况（一）部门决算单位构

4、成纳入维西县疾控中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况维西县疾控中心2016年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人，事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。第二部分2016年度部门决算表（详见附件）第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明9收入结构本年收入财政拨款收入事业收入经营收入其他金额占本年收入%金额占本年收入

5、%金额占本年收入%金额占本年收入%1,013.701,013.70100.00维西县疾控中心2016年度收入合计1013.70万元。其中：财政拨款收入1013.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度相比，增长了34个百分点，主要原因是，与上年度相比，在职和退休人员津贴补贴标准有所提高，导致整体的收入决算数对应提高。二、支出决算情况说明支出结构本年支出按资金来源按支出性质按支出经济分类财政拨款支出占本年支出%基本支出占本年支出

6、%项目支出占本年支出%工资福利支出占本年支出%商品和服务支出占本年支出%对个人和家庭的补助占本年支出%984.63984.63100.00947.3396.2137.313.79632.3964.2361.216.22291.0329.56维西县疾控中心2016年度支出合计984.63万元。其中：基本支出947.33万元，占总支出的96.21％；项目支出37.31万元，占总支出的3.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。由于本单位属于财政全额拨款的公益一类事业单位，执行“收支两条线”，因此支出中财政拨款支出占100%；按照支出性质来看，基本支出占本年支出的

7、96.21%9，项目支出占本年度支出的3.79%；按照支出经济分类，工资福利支出占本年支出的64.23%，商品和服务支出占本年支出的6.22%，对个人和家庭的补助支出占本年支出的29.56%。（一）基本支出情况2016年度用于保障单位正常运转的日常支出947.33万元。与上年对相比增长27个百分点,主要原因是，与上年度相比，在职和退休人员津贴补贴标准有所提高，导致整体的基本支出决算数对应提高。包括