威信水田中学2016部门决算

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1、威信县水田中学2016年度部门决算第一部分威信县水田中学概况一、主要职能（一）主要职能职能参照政府批准的“三定”方案：威信县水田中学是云南省威信县水田镇的一所农村初级中学，是威信县教育局下属的一个独立的二级预算单位。经费来源：全额拨款；单位编制：事业编制，编制人数63人；宗旨和业务范围：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。（二）2016年度重点工作任务介绍2016年学校为水田镇的适龄儿童实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。学校严格按照《云南省农村中小学公用经费管理暂行办法》，加强义教经费的管理与使用，加强财务管理。充

2、分利用财政补助收入的款项,添置办公设备,安装校园监控设备等,改善学校办学条件,提高教学质量。2016年实行教育零收费制度，无乱收费行为。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2016年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况62016年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车

3、辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分2016年度部门决算表（详见附件）第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明与上年对比增长27.40%，2015年度财政拨款收入514.68万元,增加的主要原因:二O一五年工资标准调整和执行乡镇岗位补贴等增加75.85万元，寄宿生生活补助增加10.69万元，义务教育公用经费增加7.03万元，营养改善资金增加48.20万元。威信县水田中学2016年度收入合计740.19万元。其中：财政拨款收入740.19万元6，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%

4、；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年增长12.89%，2015年度财政拨款收入655.68万元，增加的主要原因是二O一六年工资标准调整增加，义务教育公用经费、营养改善资金和寄宿生生活补助增加。二、支出决算情况说明部门决算总支出695.46万元，其中：基本支出695.46万元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加13.65%,主要原因：人员经费增加80.00万元，比上年增加15.73%；义务教育公用经费增加3.53万元，比上年增加3.41%.

5、在商品和服务支出中劳务费24.65万元，占商品服务支出的23.08%，主要是学生食堂工人、保卫人员和宿管人员的人员工资支出。（一）基本支出情况2016年度用于保障威信县水田中学正常运转的日常支出695.46万元。与上年对比增加13.65%,主要原因人员经费增加80.00万元，比上年增加15.73%；义务教育公用经费增加3.53万元，比上年增加3.41%。基本工资、津贴补贴等人员经费支出390.59万元占基本支出的56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费106.81万元占基本支出的15％;退休费、生活补助等对个人和家庭的补助198.07万元占基本支出的29

6、%。6（二）项目支出情况2016年度用于保障威信县水田中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况威信县水田中学2016年度一般公共预算财政拨款支出695.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加13.65%,主要原因人员经费增加80.00万元，比上年增加15.73%；义务教育公用经费增加3.53万元，比上年增加3.41%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）支出678.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.49%。主要用

7、于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;学生生活补助等对个人和家庭的补助支出。62.社会保障和就业（类）支出17.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于发放退休人员退休费。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我单位无“三公”经费支出情况。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况威信县水田中学年机关运行经费支出0元，。（二）其他重要事项情况说明无（三）相关口径说明1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日