疾控中心部门2017部门决算

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1、疾控中心（部门）2017年度部门决算2018年8月17日19目录第一部分疾控中心（部门）概况一、部门决算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分疾控中心（部门）2017年度部门决算明细表一、收入决算表二、支出决算表三、收入支出决算总表四、财政拨款收支决算表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分疾控中心2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释19第一部分疾控中心概况一、部门决算单位构成疾控中心

2、2017年度决算公开包括以下单位数据：疾控中心二、部门职责和机构设置（一）部门职责疾控中心是疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的医疗机构，主要履行下列职责：1、执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。2、执行地方病预防控制规划和方案；完成地方病预防控制工作任务，负责地方病病情疫情的调查和处置及效果评估及鼠疫防治工作。3、执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，落实相关防控措施，考核与评价防

3、控效果。194、开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。5、落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。6、对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。7、落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。8、执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。9、执行营养改善规划和方案；承担营养监测、调查、报告工作；10、执行健康教育规划，开展需求调查，制

4、订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。11、执行结核病预防控制规划和方案；开展结核病危险因素监测和报告，筛查高危人群，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。12、执行艾滋病预防控制规划和方案；开展艾滋病危险因素监测和报告，筛查高危人群，落实相关防控措施，考核与评价防控效果。（二）部门机构设置19巴宜区疾控中心部门内设机构9个，分别是传染病预防控制科 、免疫规划管理科、健康教育促进科、卫生科 、结核病防治科 、地方病防治科、性病与艾滋病科、慢性病防治科、办公室。19第二部分疾控中心（部门）2017年度决算明细表

5、（见附表1-8）19第三部分疾控中心（部门）2017年度决算情况说明一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明2017年收入年初预算数312.29万元，调整预算数278.46万元，收入决算数278.46万元。2017年支出年初预算数312.29万元，调整预算数278.46万元，支出决算数273.07万元，年末结转结余数5.39万元。二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明2017年一般公共预算收入278.46万元，财政拨款收入278.46万元。三、2017年度一般公共预算支出情况说明2017年度一般公共预算总支出

6、为273.07万元，其中基本支出273.07万元。四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2017年财政拨款支出决算总支出273.07万元，其中基本支出273.07万元，占支出的100%。（二）财政拨款支出决算结构情况192017年疾控中心工资福利支出244.89万元；商品服务支出7.08万元；对个人和家庭补助支出19.29万元；其他资本性支出1.81万元。（三）财政拨款支出决算具体情况1.医疗卫生与计划生育支出为259.45万元。2.住房保障支出为13.62万元。五、2017年度“三

7、公”经费预决算情况说明为有效落实中央、自治区、市委关于厉行节约的各项规定，进一步规范因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理，从严控制“三公”经费开支，树立勤俭节约的良好风气，我中心不断强化责任意识，在保证正常工作开展的前提下，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制了“三公”经费的支出，提高了财政资金的使用效率，打造了高效、廉洁、节俭、务实的机关。2017年我中心“三公”经费总数未超支，2017年公务接待费0.56万元，公务用车运行及维护费2.75万元，公务用车运行维护费、公务接待费与2017年相比分别减少了6

8、.67%和1.79%。1.公务用车购置及运行费。公车共有4辆，2辆为疾控中心车辆，其余2辆为各乡镇卫生院车辆。公务用车运行费19全部为2辆公车运行维护费。开支主要用于燃油、车辆保险、车辆保养等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且使部分车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2.公务接待经费。主