后勤保障部各科室参与工程项目实施节点流程图试行

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1、后勤保障部各科室参与工程项目实施节点流程图（试行）5万元以下计划财务科审定质量监督科监管施工部长会通报，办公室形成会议纪要材料采供科签署合同学校下达任务学院提交项目后勤保障部自筹项目计划财务科5万元以上计划财务科初审后提交审计处审计审计10万元以下计划财务科审核并报主管副部长、部长审批；提交部会议讨论办公室接受公文及初审资料同意实施召开党政联席会，办公室形成会议纪要材料采供科OA申报、编制招标文件计划财务科付工程款10万元以上招标过程中：计划财务科提供招标前期资料（含图纸、施工内容、预算）、组织勘查现场

2、、负责答疑；质量监督科参与不同意实施项目退回原单位材料采供科收集各部门资料归档根据审计决定计划财务科付工程款材料采供科招标、合同签署质量监督科监管施工计划财务科计划财务科初审后提交审计处审计材料采供科收集各部门资料归档10万元以下工程项目实施节点图解析（试行）办公室接受公文时申报单位须提供以下资料（1天内办理）：1.学院、机关单位提交项目：兰州大学自筹资金立项表、如推荐施工单位提供党政联席会纪要复印件（不推荐也可）。2.后勤保障部项目：后勤保障部零星维修立项表。3.满足条件提交计划财务科，不满足退回。学

3、校下达任务学院、机关单位提交项目后勤保障部自筹项目办公室接受公文及初审资料计划财务科负责以下事项（4个工作日完成）：1.审核有无资金来源、预算、施工内容、施工单位有无确定、实施的可能性。2.如无法落实资金或无法实施，不同意实施，申请退回。3.资金已落实、具备实施可能性。而其他不完整，计划财务科完成预算、施工内容等前期工作。4.施工单位的确定有三种方式：使用单位推荐、入围单位中选取、物业中心。5.审核通过后报主管副部长、部长审批。计划财务科审核并报主管部长、部长审批1.项目初步同意后计划财务科填会议审批表

4、，上部长会通报并形成纪要。2.审批通过后计划财务科后将所有资料转交材料采供科。召开部长会，办公室行成会议纪要材料采供科负责以下事项（5个工作日完成）：1.审核兰州大学自筹资金立项表是否签署完成，推荐的施工单位资质是否满足条件有无上述资料，；后勤保障部自筹经费立项表是否签署完成，有无上述资料。2.材料采供科签署合同。3.合同签署完成后移交：质量监督科监管工程。材料采供科签署合同质量监督科监管施工合同移交到质量监督科后，质量监督科负责工程全过程监管（含联系相关单位开工、质量监管、发放变更、过程问题处理、组织

5、竣工验收、收集竣工资料、督促相关单位结算、配合审计部门审计、督促施工单位提供发票、填写拨款凭单及质保金单等），负责监管过程中相关事宜处理。计划财务科1.质量监督科收集结算资料、竣工资料提交计划财务科（工程竣工1个月内）。2.5万元以下计划财务科审定（物业中心施工项目结算不能由计划财务科编制）。3.5万元以上计划财务科汇总资料初审后提交审计处审计。审计过程中，质量监督科监管人员需配合审计处现场审计。（给审计处提交时须有书面申请审计封面）5万元以上计划财务科初审后提交审计处审计5万元以下计划计划财务科审定依

6、据审计决定拨付结算款时，质量监督科监管工程人员填写《兰州大学工程报销单》、《进度单》《质保金单》；施工单位需提供发票、质保金收据（财务处出具的收据）复印件（施工单位依据合同缴纳质保金，监管工程人员填写缴纳质保金单并签字盖章），监管工程人员、科室负责人签字确认后提交计划财务科，计划财务科办理后续签字和付款。计划财务科拨付工程款质量监督科收集各部门资料归档材料采供科归档时需有以下资料（审计决定下达5个工作日内各科室需提供）：1.材料采供科提供合同签署及招标相关资料。2.计划财务科提供招标前期资料及审计决定。

7、3.质量监督科提交工程监管中所有资料（包含变更、竣工资料、验收单）10万元以上工程项目实施节点图解析（试行）办公室接受公文时申报单位须提供以下资料（1天内办理）：1.学校下达任务：财务处或资产处需提供资金来源号、学校会议纪要、施工范围。2.学院、机关单位提交项目：须有资产处立项纪要、、资金来源。3.后勤保障部项目：资产处立项纪要（如无，办公室提交资产处立项）；4.满足条件提交计划财务科，不满足退回。学校下达任务学院、机关单位提交项目后勤保障部自筹项目办公室接受公文及初审资料计划财务科负责以下事项（除施工

8、图设计时间外5个工作日内办理）：1.审核有无资金来源、资产处立项纪要、预算、施工图或施工内容。2.如无法落实资金、无资产处立项纪要或无法实施，不同意实施，申请退回。3.资金已落实、有资产处立项纪要、具备实施可能性。而其他不完整，计划财务科完成前期工作（包括联系施工图设计或施工内容编制、预算）。4.审核通过后报主管副部长、部长审批。计划财务科审核并报主管部长、部长审批1.项目初步同意后计划财务科填会议审批表，上部党政联席讨论并形成纪要。2.会