区四届人大三次会议文件18

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1、区四届人大三次会议文件（18）关于达坂城区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告——2018年1月20日在达坂城区第四届人民代表大会第三次会议上达坂城区财政局各位代表：受达坂城区人民政府委托，向大会报告2017年达坂城区财政预算执行情况，提出2018年达坂城区财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和列席人员提出意见。一、2017年财政预算执行情况2017年，区财政工作在区委、区人民政府的坚强领导下，在区人大、政协和社会各界的监督支持下，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，根据自治区党委关于开创“十个新局面”的工作部署、市委对

2、全市五个方面的重要安排，以总目标统领财政工作，坚持对“反恐维稳、经济发展、城市建设”三件大事支出给予重点保障，提升财政供给效率。坚持以“不违规举债，-19-县乡财政资金管理无禁区，不虚增财政收入”三条红线、高压线为警示，强化财政监管。全年财政预算执行情况良好，财政收入稳定增长，支出保障有所增强，财政改革日益完善，圆满完成了达坂城区第四届人民代表大会第二次会议上确定的各项工作任务。（一）2017年财政预算执行情况1.一般公共预算预计完成情况——预计收入完成情况一般公共预算收入预计完成33,014万元，完成调整预算的100%，同比增长10.04%

3、。——预计支出完成情况一般公共预算支出预计完成63,570万元（含上级补助收入支出），完成调整预算的100%，同比下降3.68%（上级拨付煤炭关停奖补资金减少）。我区主要支出项目预计完成情况：一般公共服务支出完成16,039万元，国防支出完成203万元，公共安全支出完成4,862万元，教育支出完成9,486万元，科学技术支出完成266万元，文化体育与传媒支出完成588万元，社会保障和就业支出完成12,958万元，医疗卫生与计划生育支出完成2,358万元，节能环保支出完成431万元，城乡社区支出完成1,276万元，农林水支出完成9,330万元，

4、交通运输支出完成407万元，-19-资源勘探信息等支出完成2,996万元，商业服务业等支出完成177万元，国土海洋气象等支出完成42万元，住房保障支出完成1,263万元，其他支出完成868万元，债务付息支出完成20万元。——预计收支平衡情况收支相抵，当年收支平衡，年终结余为零。2017年达坂城区一般公共预算收支平衡图1．一般公共预算收入33,014万元2．上级返还性收入349万元3．上级一般性转移支付收入14,766万元4．上级专项转移支付收入18,749万元5．上年结余1,274万元6．调入资金1,046万元1．一般公共预算支出63,570

5、万元2．上解上级支出4,114万元3．调出资金1,514万元（补充预算稳定调节基金）一般公共预算收入总计69,198万元一般公共预算支出总计69,198万元==2.政府性基金预算预计完成情况-19-——预计收入完成情况政府性基金预算收入预计完成1,150万元，完成调整预算的100%，属净增长。——预计支出完成情况政府性基金预算支出预计完成16,497万元（上级下达16,000万元政府投资项目专项资金），完成调整预算的100%，属净增长。——预计收支平衡情况政府性基金预算收支预计平衡情况：政府性基金预算收入总计17,513万元。其中：政府性基金

6、预算收入1,150万元，上级补助收入16,363万元。政府性基金预算支出总计17,513万元。其中：政府性基金预算支出16,497万元，调出资金1,016万元。收支相抵，当年收支平衡，年终结余为零。3.国有资本经营预算预计完成情况——预计收入完成情况国有资本经营预算收入预计完成30万元，完成调整预算的100%，属净增长。——预计支出完成情况国有资本经营预算支出预计完成30万元，完成调整预算的100%，属净增长。-19-——预计收支平衡情况国有资本经营预算收支预计平衡情况：国有资本经营预算收入总计30万元。其中：国有资本经营预算收入30万元。国

7、有资本经营预算支出总计30万元。其中：调出资金30万元。收支相抵，当年收支平衡，年终结余为零。上述预算执行是快报数，在决算编制后还会有一些调整，届时再向人大常委会报告。（二）落实区人大预算决议情况认真落实区四届人大二次会议有关决议，坚持问题导向，以信息化建设为引领，推进财政体制机制改革，强化财政监督管理职能，促进辖区社会稳定、长治久安和经济平稳健康发展。一是抓好财源建设，增强财政政策和资金整合的统筹能力。习近平总书记指出：“财政是国家治理的基础和重要支柱，要把组织财政收入作为财政部门的重要任务，不断推动财政收入有质量、可持续的发展”。我区财税

8、部门坚持依法征收、应收尽收，采取各项措施拓宽收入来源，确保财政收入稳中有增，为我区经济建设持续健康发展做出了新的贡献。推进收入征管提质增效。坚持依法征税、应收尽收、