十六届人大三次会议文件

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1、县十六届人大三次会议文件关于铅山县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告（书面）——2018年1月31日在铅山县第十六届人民代表大会第三次会议上铅山县财政局局长黄胜新各位代表：受县人民政府委托，向大会报告铅山县2017年预算执行情况和2018年预算草案情况，请予审议。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2017年财政预算执行情况2017年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县政府和财税部门努力克服经济下行压力，积极组织财政收入，合理安排预算支出，稳步推进预算管理制度改革。以提升绩效为核心，全面加强财政管理，保运转，保重点，保民

2、生，不断提高财政资金使用效益，有力促进了全市经济和社会事业健康协调发展。（一）一般公共预算执行情况全县财政总收入197808万元，增长5%，完成了县第十六届人民代表大会第二次会议确定的增长目标。191、一般公共预算收入149277万元，完成年初计划数的95.08%，下降6.69%，考虑中央、省与地方税收收入划分改革、减税降费等因素，同口径增长4.6%。主要收入执行情况：（1）地方税收收入完成86586万元，增长10.08%。其中：增值税完成32699万元，增长69.28%；营业税完成193万元，下降97.69%；企业所得税完成2474万元，下降11.01%；个人所得税完

3、成1444万元，增长10.91%；资源税完成3888万元，下降25.32%；城市维护建设税完成4839万元，增长55.49%；房产税完成4684万元，增长37.81%；印花税完成793万元，增长45.5%；城镇土地使用税完成4478万元，增长23.77%；土地增值税完成9686万元，下降30.54%；车船税完成468万元，增长17%;耕地占用税完成12893万元，增长64.49%；契税完成8047万元，下降8.97%。（2）非税收入完成62691万元，下降22.91%。其中：专项收入4983万元，增长71.77%；行政事业性收费收入4379万元，增长122.17%；罚没

4、收入3490万元，增长470.26%；国有资源（资产）有偿使用收入49388万元，下降34.4%；政府住房基金收入451万元，增长37.08%；192、一般公共预算支出341546万元，增长16.93%，主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出39517万元，增长43.9%；公共安全支出12717万元，增长7.43%；教育支出66544万元，增长18.17%；科学技术支出9638万元，增长63.66%；文化体育与传媒支出4430万元，下降2.12%；社会保障和就业支出38553万元，增长7.55%；医疗卫生与计划生育支出35575万元，增长3.56%；节能环保支出110

5、74万元，增长33.73%；城乡社区支出19923万元，增长121.05%；农林水支出58857万元，增长73%；交通运输支出15484万元，增长11.68%；资源勘探信息等支出3357万元，下降84.84%；商业服务业等支出1925万元，下降58.32%；国土海洋气象等支出3006万元，增长69.07%；住房保障支出16738万元，增长24.83%；粮油物资储备支出593万元，下降44.42%；其他支出797万元，下降86.45%；债务付息支出2779万元，增长56.39%；债务发行费用支出39万元，增长100%。（二）政府性基金预算执行情况政府性基金预算收入2887

6、0万元，增长232.8%。其中：新型墙体材料基金收入131万元，增长336.67%；国有土地收益基金收入1425万元，增长256.25%；农业土地开发资金收入392万元，增长208.66%；国有土地使用权出让收入25132万元，增长221.96%；彩票公益金收入180万元，增长53.85%；城市基础设施配套费收入310万元，增长58.97%；污水处理费收入1150万元，增长100%；其他政府性基金收入150万元，增长100%。19政府性基金预算支出69530万元，增长1264.14%。其中：社会保障和就业支出1270万元，增长424.79%；城乡社区支出67434万元，

7、增长1479.62%；资源勘探信息等支出51万元，增长200%；商业服务业等支出130万元，增长116.67%；其他支出645万元，增长26.72%。（三）社会保险基金预算执行情况1、2017年社会保险基金收入93465.38万元,增长17.43%，其中：企业职工基本养老保险基金收入39299.27万元，增长7.64%；机关事业单位养老保险基金收入16934.84万元，增长158.1%；城乡居民基本养老保险基金收入4766.88万元，下降21.76%；城镇职工基本医疗保险基金收入6620.09万元，增长27.69%；城乡居民基本医疗保险基