河津六届人大三次会议文件21

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1、河津市六届人大三次会议文件（21）关于河津市2017年财政预算执行情况与2018年财政预算草案的报告──2018年3月23日在河津市第六届人民代表大会第三次会议上市财政局局长韩振廷各位代表：受市人民政府委托，我向本次会议报告我市2017年财政预算执行情况与2018年财政预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。一、2017年财政预算执行情况2017年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，我们认真学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚

2、持“党建统领、五转一新”指导思想，强化财力保障，加快转型发展，推进科学理财，圆满完成了各项工作任务，为我市转型发展提供了坚强的财力保障。-19-（一）一般公共预算执行情况——预算调整情况2017年财政收支预算经市六届人大二次会议审议通过后，在执行过程中，因上级下达专项转移支付34934万元，其他转移支付增加20179万元，调入资金5149万元，上年结转10022万元，债务转贷收入1000万元，财政支出预算由年初的138650万元调整为209934万元。——预算收入完成情况2017年我市一般公共预算收

3、入共计完成117757万元，超预算50.81%，同比增长55.34%。其中国税部门完成55945万元，为预算34000万元的164.54％；地税部门完成39576万元，为预算26000万元的152.22％；财政部门完成22235万元，为预算18083万元的122.96％。——预算支出执行情况2017年我市财政支出共计执行202788万元，为调整后预算209934万元的96.6％，主要支出项目的执行情况是：1、一般公共服务支出25976万元，为预算26102万元的99.52%2、公共安全支出13063

4、万元，为预算13356万元的97.81%3、教育支出49053万元，为预算49873万元的98.36%4、科学技术支出1020万元，为预算1270万元的80.31%-19-5、文化体育与传媒支出3576万元，为预算3709万元的96.41%6、社会保障和就业支出36216万元，为预算36368万元的99.58%7、医疗卫生支出18525万元，为预算20224万元的91.6%8、节能环保支出8092万元，为预算9131万元的88.62%9、城乡社区事务支出6843万元，为预算6851万元的99.88%

5、10、农林水支出19310万元，为预算20320万元的95.03%11、交通运输支出10055万元，为预算10997万元的91.43%12、资源勘探电力信息等事务支出2783万元，为预算2823万元的98.58%13、商业服务业等事务支出1048万元，为预算1048万元的100%14、国土资源气象等事务支出1314万元，为预算1948万元的67.45%15、住房保障支出4612万元，为预算4612万元的100%16、粮油物资储备支出345万元，为预算345万元的100%17、国债还本付息支出230万

6、元，为预算230万元的100%18、其他支出727万元，为预算727万元的100%-19-2017年我市一般公共预算收入完成117757万元，加上上级补助收入106572万元、调入资金5149万元、上年结转10022万元、债务转贷收入1000万元、调入稳定调节基金13047万元，减去体制定额上解3939万元、本年支出202788万元、安排预算稳定调节基金39674万元，年终结余7146万元，结转下年支出7146万元，当年实现收支平衡。（二）政府性基金预算执行情况——预算调整情况2017年财政收支预算

7、经市六届人大二次会议审议通过后，在执行过程中，因政府性基金预算短收786万元，上级下达专项转移支付3156万元，上年结转专款117万元，债务转贷收入6300万元，专项债务发行费上解7万元，调出资金1269万元，政府性基金支出预算由年初的13059万元调整为20570万元。——预算收入完成情况2017年我市政府性基金收入共计完成8014万元，为预算8800万元的91.07%。——预算支出执行情况2017年我市政府性基金支出共计执行18132万元，为调整后预算20570万元的88.15%，主要支出项目的

8、执行情况是:1、文化体育与传媒支出48万元，为预算88万元的54.55%2、社会保障和就业支出1万元，为预算1万元的100%-19-3、国有土地使用权出让等支出12816万元，为预算14569万元的87.97%4、城市公用事业附加支出347万元，为预算480万元的72.29%5、国有土地收益基金相关支出1100万元，为预算1313万元的83.78%6、城市基础设施配套费支出945万元，为预算1006万元的93.94%7、农林水支出2000万元，为预算2000万元的10