县十五届人大五次会议文件（18）

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1、县十五届人大五次会议文件（18）关于2014年哈巴河县财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告——哈巴河县第十五届人民代表大会第五次会议上茅景龙 各位代表：我受县人民政府委托，向大会作2014年县财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、2014年预算执行情况2014年，财政工作在县委、政府的正确领导和县人大的监督支持下，认真贯彻落实县委十一届四次全委会议精神，以科学发展观统领全局，围绕县委、政府重大决策部署，以保障民生为重点，进一

2、步优化支出结构，以细化审核项目支出预算为重点，继续推进预算编制改革和制度创新，完善预算管理制度，加强支出管理、提高预算执行率，提升财政科学化精细化管理水平，努力培植财源，深化财政改革，加强财政监管，较好地完成了各项财政工作任务。（一）2014年财政预算执行情况财政收入完成情况：2014年经县十五届人大四次会议审议批准，我县地方财政收入安排66375万元，较上年增长11.4%，其中：公共财政预算收入安排63250万元，较上年完成数增长15%；基金预算收入安排3125万元，较上年下降32.1%。实际

3、执行情况：地方财政收入完成62135万元，完成预算的93.6%，同比增长4.2%，其中：公共财政预算收入完成58451万元，完成预算的92.4%，同比增长6.3%；基金预算收入完成3684万元，完成预算的117.9%，同比下降20%。财政支出完成情况：经县十五届人大四次会议审议批准，根据当年本级预算收入、自治区补助收入及上年结转形成可用财力，按照收支平衡原则，地方财政支出平衡预算118554万元。支出预算变更情况：当年预算执行中，根据自治区专项拨款、义务教育补助、津贴补贴转移支付、生态功能区转移

4、支付等财力变化情况，经县人大常委会会议审议批准，财政支出预算变更为160598万元。实际执行情况：地方财政支出完成158539万元，完成调整预算的98.7%，较预算少支2059万元，主要为当年自治区追加专项结转下年使用部分。财政平衡情况：2014年我县财政收入完成62135万元，上级补助收入97854万元，财政总收入159989万元，加上年结余2523万元，累计收入162512万元；地方财政支出158539万元，上解上级支出1897万元，收支相抵，年终滚存结余2076万元，扣除结转下年支出204

5、6万元，净结余为30万元。（二）财政重点工作完成情况1.加强征管调度，确保财政收入及时足额入库。严格落实税收激励制度，全力以赴抓序时、促进度，确保税收收入足额、及时入库，促进财政收入稳步增长，2014年公共财政预算收入达到5.8亿元。充分发挥综合治税办公室的协调管理作用，加强财税部门间的沟通联系，完善综合治税信息平台交流工作，切实做到信息共享。继续实行财源测算工作月报制，按月对税源情况进行测算，建立税源台帐，动态掌握财源变化情况。积极开展非税收入征管工作。坚持依法征收、源头管控、以票管费，加强以

6、前年度应收未收非税收入清理，督促及时清缴非税收入1259万元，确保了我县财政收入的增收。创新工作思维，积极拓宽增收渠道，新增办理通知性存款业务121笔，新增利息收入313万元。2.加大跑办力度，积极争取专项资金及政策支持。积极配合，联合申报，互通政策信息，争取到位专项转移支付资金5.58亿元。认真研究自治区对下转移支付算账办法，结合实际，梳理特殊因素，有理有据地争取财政厅的理解和支持，提高对我县一般性转移支付补助的额度，争取到边境转移支付增量补助资金862万元、国家生态功能区转移支付资金增量55

7、5万元、县级财力保障机制增量补助300万元，有效缓解支出压力。争取地区将上解资金办法进行修改，使我县上解资金同比减少757万元。争取享受矿产品深加工税收返还政策。3.合理统筹安排资金支出，不断提高民生支出保障水平。在财政收支压力增大的情况下，始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，将更多财力向民生倾斜，2014年民生投入占公共财政预算支出的75%，其中：社会保障和就业投入13270万元、教育投入24316万元、医疗卫生投入10277万元、住房保障支出9338万元、文化体育传媒事业投入完

8、成2791万元、农林水事务投入35267万元。4.创新工作新举措，提升财政工作效能。在全疆率先开发财政资金支出审核系统，加强财政资金审核，将16个单位46项信息上传到服务器，有效解决了手工审核时间短、工作量大、数据容易出错等问题，累计审核11.5万人次，审核资金7400万元，审核发现涉嫌违规人数5365人次，涉嫌违规金额290万元。为提高综合治税管理效率，在全地区率先实现综合治税信息化，9月份综合治税分析平台正式运行，全面提高综合治税管理的信息化水平，初步实现财政增收700万元。为加强各行政事业