区五届人大三次会议文件23

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1、区五届人大三次会议文件（23）太原市晋源区第五届人民代表大会第三次会议关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告----2018年3月20日在太原市晋源区第五届人民代表大会第3次会议上太原市晋源区财政局局长张小鹏各位代表:受区人民政府委托，我向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2017年财政预算执行情况（一）财政收支执行情况1、一般公共预算执行情况19一般公共预算收入完成92563万元，为预算61343万元的150.9%，超收31220万元，同比增加56.9%

2、。按征收系统划分：国税完成29397万元，为预算的115.3%，同比增长101.8%；地税完成54938万元，为预算的186.2%，同比增长45.5%；财政完成8228万元，为预算的129.7%，同比增长23.4%。（详见附表）按现行财政体制计算，一般公共预算收入完成92563万元，加：税收返还和各项结算补助等82066万元，上年结余34273万元，调入资金2081万元，预算稳定调节基金1130万元；减：体制上解及专项上解866万元，安排预算稳定调节基金33301万元，全区地方当年可用财力为177946万元，同比减少2.1%。实际支出161970万

3、元，同比增长9.8%，收支相抵后，年终滚存结余15976万元（包含市下专款），实现了当年财政收支平衡。全区一般公共预算支出161970万元，同比增长9.8%。其中：一般公共服务19805万元，国防622万元，公共安全4531万元，教育26743万元，科学技术671万元(为一般预算支出的0.41%)，文化体育与传媒1433万元，社会保障和就业21871万元，医疗卫生与计划生育10196万元，节能环保20494万元，城乡社区事务35411万元，农林水事务9808万元，交通运输2477万元，资源勘探电力信息等事务1350万元，商业服务业等事务972万元，

4、金融3000万元，国土资源气象等事务1291万元，住房保障1123万元，粮油物资储备管理事务118万元，其他54万元。2、政府性基金预算执行情况19　政府性基金收入513855万元，其中：基金预算收入176万元，上级补助收入513679万元。本年基金支出472135万元，调出资金2081万元，年终基金滚存结余43867万元（主要为太原国际会展中心、西中环南延工程拆迁补偿等）。3、社会保险基金预算执行情况　　社会保险基金收入33341万元，为预算的92.5%；社会保险基金支出38666万元，为预算的87%。4、财政转移支付执行情况全年上级对我区转移支

5、付60127万元，同比减少23.1%。其中：一般转移支付13533万元，同比减少32.9%；专项转移支付46594万元，同比减少19.7%。实际执行转移支付50869万元，同比减少8.6%，其中：一般转移支付13338万元，同比减少30.5%；专项转移支付37531万元，同比增加2.9%；结余资金9259万元。5、国有资本经营预算情况因我区没有国有资本经营收入，未安排预算。6、政府性债务情况2017年市级下达我区债务限额8000万元。截止2017年底全区地方政府一般债务余额为4759万元（2014年国家审计署太原特派办审定数），当年清理偿还3147

6、万元，主要用于校安工程等项目。7、存量资金使用情况19当年收回存量资金10743万元，支出8264万元。主要用于环境综合治理等方面。结余2479万元，根据有关规定将于下年一季度全部支完。8、预算绩效工作情况2017年，我区共选取了太汾路绿化工程，基本公共卫生服务项目，赤桥村农村公共浴室，采煤沉陷区搬迁治理4个重点项目进行绩效评价，共涉及金额12154.29万元。评价结果全部为较好以上。（二）保民生、保重点、调整支出结构，提高财政保障能力全力落实民生资金。全年民生类支出132608万元，同比增长2.8%，占总支出的81.9%。接近全市82%的平均水平

7、。十件实事累计支出3619万元。其中：老年福利院一期工程264万元，改造整治背街小巷1800万元，引进太师二附小投入使用、建设区实验中学宿舍楼、实验楼580万元，实施县乡公路安全生命防护工程325万元，城乡居民增加基础养老保险基础养老金260万元（每人每月达到145元），实施农村危房改造工程170万元，实施集中供热老旧管网改造和集中供水扩网工程220万元。“三基建设”资金累计投入6786.142万元（其中省级资金1101.782万元、市级资金1309.6万元，区级配套资金4374.76万元），同比增长38.71％。19着力保障支农资金。全年累计支出

8、8794万元，其中：精准扶贫（阳曲县）694万元，美丽乡村建设130万元，低收入农户冬季取暖用煤货币化补贴606万元，粮食