区十七届人大一次会议文件（23）附件

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1、区十七届人大一次会议文件（23）附件舟山市普陀区2016年财政预算执行情况及2017年财政预算（草案）二○一七年二月舟山市普陀区2016年一般公共预算收入执行情况单位：万元项目2015年调整执行数2016年调整预算数2016年执行数为预算(%)为上年(%)一、区本级收入234330253080253094100.01108.01（一）税收收入202143214270214436100.08106.081、国内增值税（地方部分）36197427753738887.41103.292、营业税及改征增值税（地方部分）4218952329497059

2、4.99117.823、企业所得税（40%部分）16546217471982191.14119.794、个人所得税（40%部分）71317699690589.6996.835、资源税13981500147198.07105.226、城市维护建设税998510424919688.2292.107、房产税108431073711627108.29107.238、印花税33653632332791.6098.879、城镇土地使用税14254150591228681.5986.1910、土地增值税161401339915031112.1893.131

3、1、车船税10131158107392.66105.9212、耕地占用税332312371235308148.90106.2513、契税98511009911298111.87114.69（二）非税收入32187388103865899.61120.101、专项收入12126124851030082.5084.94其中：排污费收入505600722120.33142.97教育费附加收入41304450391087.8794.67其他专项收入74917435566876.2375.662、行政事业性收费收入50080079799.63159.4

4、03、罚没收入84411290017081132.41202.364、国有资源（资产）有偿使用收入83609000668974.3280.015、捐赠收入660955144.706、政府住房基金收入7066001510251.67213.887、其他收入13943025132643.8395.12二、转移性收入291251299701299735100.01102.91（一）税收返还收入123042146421464100.00174.45（二）地方政府一般债券150002000020000100.00133.33（三）动用预算稳定调节基金1

5、370038503850100.0028.10（四）财力性转移支付等395395660656640100.06143.25（五）专项转移支付210708197781197781100.0093.86收入合计525581552781552829100.01105.18注：（1）2015年调整执行数234330万元为2015年执行数257528万元剔除营改增地方分成同口径减少7839万元和朱家尖区域收入级次调整15359万元。（2）2016年调整预算数253080万元为2015年调整执行数234330万元增长8%计算，年初预算数278130万元作

6、相应调整。-17-舟山市普陀区2016年一般公共预算支出执行情况单位：万元项目2015年调整执行数2016年调整预算数2016年执行数为预算(%)为上年(%)其中：本级2015年调整执行数2016年调整预算数2016年执行数为预算(%)为上年(%)一般公共预算支出525581552781552829100.01105.18318485355000355048100.01111.48一、一般公共服务支出43132471434640898.44107.6042199460004526598.40107.27二、国防支出67367461691.39

7、91.5359960054290.3390.48三、公共安全支出253562873228906100.61114.00225002595026124100.67116.11四、教育支出67580764547189894.04106.3965971705006594493.5499.96五、科学技术支出894181159790120.64109.50727477009375121.75128.88六、文化体育与传媒支出9498103601035499.94109.0176678500849499.93110.79七、社会保障和就业支出25346

8、2965929744100.29117.35199832305023135100.37115.77八、医疗卫生与计划生育支出349743702237882102.3