食品安全管理体系内审检查

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1、面粉加工企业食品安全管理体系内审检查表2010年12月受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场4.2.1总则◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标有无形成文件的食品安全方针、目标√◆检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录有无ISO22000要求形成文件的程序和记录√◆检查文件的充分性现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新√4.2.2文件控制◆制定的文件控制程序是否

2、符合要求程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定√程序文件是否有效版本√外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列√是否规定了文件的保管办法√是否规定了适时和定期评审文件的有效性√是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件√是否规定了失效文件的处置、管理方法√◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚√所有文件标识是否明确√文件发布前是否得到授权人的批准√所有文件是否均注明制定或修订日期√√文件修改后是否重新批准√识别文件现行修

3、改状态的方法是什么？是否满足要求√√使用处是否都使用适用文件的有效版本√文件的查找是否方便√文件的保管是否有效√◆外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定√执行得如何√◆作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用√4.2.3记录控制是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定√本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求√食品安全管理体系内审检查表受审核

4、部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场4.2.3记录控制是否有对记录进行管理的程序是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求√记录管理的实况是否对记录进行了清理，并列出了清单√√对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致√记录是否填写正确、字迹清楚储存是否便于存取和检索√储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当√过期记录是否按要求进行处置√现行记录是否完整？

5、能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证√记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性√员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息√5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行√√是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守√√各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的

6、实现√是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性√是否为每项活动提供充分的资源√5.2食品安全方针食品安全方针的制定是否制定了文件化的食品安全方针√食品安全方针是否经最高管理者批准√食品安全方针的内容是否与组织在食品链中的作用相适应√是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求√是否说明沟通的安排√是否有可测量目标来支持√是否与公司的其他方针一致√食品安全方针的传达与沟通如何向全体员工传达的√采取了哪些方式√√询问员工，看员工是否了解食品安全方针√食品安全管理体系内审检查表续表受审核部门：编制/

7、日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场5.2食品安全方针食品安全方针是否得到实施检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施√食品安全方针的评审与修订是否有定期评审食品安全方针的规定√最高管理者是否定期评审过食品安全方针√如何对食品安全方针进行修订√√评审、修订的依据是什么√5.3食品安全管理体系策划策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件如何保证策划能满足

8、食品安全目标及食品安全管理体系总要求√现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求√食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）√是否提供了实施食品安全目标的资源实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员