ISO22000食品安全管理体系内审检查表

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1、最新IS022000食品安全管理体系内审检查表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：IS022000.体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：IS022000条款检杳项目是否适用参考文件检杳方法检杳结果记录提问文件4.2.1总则♦检杳有无形成文件的食品安全方针、目标有无形成文件的食品安全方针、目标V♦检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录有无ISO22000要求形成文件的程序和记录V♦检杳文件的充分性现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新V4.2.2文件控制♦制定的文件控制程序是否符合要求程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否

2、对文件的制定,批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规走V程序文件是否有效版本V外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列V是否规定了文件的保管办法V受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：IS022000.体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：IS022000条款检杳项目是否适用参考文件检杳方法检杳结果记录提问文件现场是否规定了适时和定期评审文件的有效性V是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件V是否规定了失效文件的处置、管理方法V♦文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚V所有文件标识是否明确V文件发布前是否得到

3、授权人的批准V所有文件是否均注明制定或修订日期VV文件修改后是否重新批准V识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求VV使用处是否都使用适用文件的有效版本V文件的杳找是否方便V受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：IS022000.体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：IS022000条款检杳项目是否适用参考文件检杳方法检杳结果记录提问文件现场文件的保管是否有效V4.2.2文件控制♦外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废爭故了规定V执行得如何V♦作废文件的管理是否对保留的作废文件逬行标识和管理”以防止误

4、用V4.2.3记录控制是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定V本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求V是否与保存期限的规定?保存期限是否符合法规要求V记录管理的实况是否对记录进行了清理，并列出了清单VV受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：IS022000.体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：IS022000条款检杳项目是否适用参考文件检杳方法检杳结果记录提问文件现场对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致V记录是否填写正确、字

5、迹清楚V储存是否便于存取和检索V储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当V过期记录是否按要求进行处置V现行记录是否完整？能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证V记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性V员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息V5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行VV受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：IS022000.体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：IS022000条款检杳项目些证据是否适用参

6、考文件检杳方法检杳结果记录提问文件现场是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、IS022000标准要求的重要性传达到组织各级人员并使各级人员在工作中严格遵守VV各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现V是否定期进行管理评审”确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性V是否为每项活动提供充分的资源V5.2食品安全方针食品安全方针的制定是否制定了文件化的食品安全方针V食品安全方针是否经最高管理者批准V食品安全方针的内容是否与组织在食品链中的作用相适应V是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法

7、律法规的要求V受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：IS022000.体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：IS022000条款检杳项目是否适用参考文件检杳方法检杳结果记录提问文件现场是否说明沟通的安排V是否有可测量目标来支持V是否与公司的其他方针一致V食品安全方针的传达与沟通如何向全体员工传达的V采取了哪些方式VV询问员工，看员工是否了解食品安全方针V食品安全方针是否得到实施检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施V食品安全方针的评审与修订是否有定期评审食品安全方针的规定V最高管理者是否定期评审过食品安全方针V如何对食品安全方针进行修订VV评审