食品安全管理体系内审检查记录表

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1、食品安全卫生控制体系、HACCP体系内部评审检查记录编号：加工工厂：备案编号：产品类别：评审日期：******有限公司一、本记录适用于******有限公司食品加工工厂的卫生质量体系、HACCP体系的内部审核。二、内审组对加工工厂的内审按照以下程序进行：1.成立内审组。2•内审组制定内审计划。3.内审组与被审核加工厂人员召开见面会。4.文件评审5.生产现场评审6.总结会，内审组向被审核加工工厂反馈内审终发现的问题及内审过程。7.内审组成员对存在问题的整改进行跟踪检查。三、内审组在内审过程中对照本记录表中所列的项目，根据检查的实际情况进行填写，如有“不符合”或“不适用”情况可在

2、“客观描述”中进行填写，如“客观描述”不足以填写可在备注中详细列明。四、木记录有内审人员填写完成。五、本记录作为工厂内部审核过程中的原始凭证，内审人员不得随意漏项、漏填。审核、验证的依据1、《出口食品生产企业备案管理规定》2、《出口速冻方便食品生产企业注册卫生规范》3、《危害分析和关键控制点(HACCP)体系及其应用准则》4、《卫生质量手册》、《程序文件》、《HACCP计划》、《GMP》、《SSOP》审核的目的1•衡量现行的食品安全卫生控制体系、HACCP体系的运行及符合情况2•确定食品安全卫生控制体系是否得到妥善的实施和保持3•评价企业内部的管理是否能够保证质量管理体系的

3、持续有效和适用。4•识别体系中可进一步改进的机会一、文件审核序号评审检査项目符合不符合不适用客观描述1.1企业有卫生质量方针、目标，达到预定目标1.2有组织管理机构、部门和明确的岗位职责1.3有良好操作规范(GMP)1.4有卫生标准操作程序(SSOP)1.5有职工培训计划、记录1.6有产品标识、质量追踪和产品回收制度1.7有加工设备、设施维护保养程序1.8有计量、监控设备校准程序和规程1.9有加工工艺及产品标准1.10有质量检验管理制度1」1有不合格品控制的规定1」2有实验室管理制度1.13有原辅料、食品添加剂、食品相关产品的合格供应簡评价程序1.14有文件资料控制程序1.

4、15有防虫、防鼠措施和执行记录1.16规定了产品加工过程中的卫生质量关键控制点，有书而HACCP计划。有监控记录1.17有内部审核制度1.18有食品防护管理程序1.19有工序检验/成品检验/出厂检验作业规程和执行记录1.20有报检人员管理制度1.21有产品在进口国(地区)通关报告制度1.22有工厂布局、人物流、供排水、气流、防虫鼠图，各种图与实际相符备注二、加工、检验人员序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述2.1本年度按健康检查计划对相关人员实施健康体检2.2现场观察生产人员更衣、穿戴、洗手消毒符合要求2.3患有碍食品卫生的疾病者及时调离工作现场并有相关记录2.4抽查2

5、名生产人员考核英对卫生要求的应知应会情况2.5工作人员保持个人卫生清洁，不将与生产无关的物品、饰品带入车间2.6检验人员按要求完成现场检验，并能满足检验工作需要2.7按洗衣要求进行洗衣，洗衣设施好用2.8对外來人员按照要求进行检查、记录备注三、厂区环境序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述3.1厂区周围坏境无有碍食品卫生的因素3.2厂区内无兼营、生产、存放有碍食品卫生的其他产品3.3厂区原料、辅料、化学物品、包装物料储存的辅助设施卫生状况良好3.4厂区路面平整、无积水，厂区无裸露地血3.5厂区平面图少实际相符3.6厂区适当绿化3.7厂区无鼠、蝇、害虫滋生地，有防蝇、防虫、

6、防鼠措施3.8厂区冲水式卫生间并设有配套洗手设施，卫生间满足需要3.9厂区卫生间保持清洁；有防蝇、防虫、防鼠设施3.10厂区污水、下脚料、垃圾及时清除，其存放、处理、排放符合卫生要求，不对食品生产产生污染危害3」1工厂污水处理设备正常运行3.12厂内垃圾或废料暂存点有适当的隔离措施，卫生状况良好3.13产品加工区域与生活区域分开3」4厂区门口安装有视频监控设施3.15保卫人员对外來人员进行检查、记录备注四、加工车间设施、设备、环境序号评审检查项目符合不符合不适用客观描述4.1车间面积与加工能力相适应，车间布局合理，无人流、物流、水流和气流的交叉污染4.2按生产工艺的先后次序

7、和产品特点，不同清洁卫生要求的区域分开设置4.3车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施有效4.4车间内屋顶、内墙壁材料符合卫生要求4.5车间地而符合卫生要求，排水通畅4.6墙角、地角、顶角有弧度4.7车间门窗的材料符合卫生要求，坚固且结构严密4.8车间内生产线上的照明设施有防护罩4.9生产、检验岗位的光色及照明度符合生产检验要求4」0车间内部设冇单独的工器具清洗消毒间或区域4.11车间内部设有足够数量的洗手、消毒、干手设施4」2车间的洗手水龙头为非手动开关4」3设备、设施