华坪县委宣传部2016年部门决算填报说明

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1、中共华坪县委宣传部2016年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明  2016   年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共    1     个，与上年一致，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　一致　一、按单位基本性质　1　一致　    行政单位　1　一致　    事业单位　　　    其他　　　二、按执行会计制度　1　一致　    行政单位　1　一致　事业单位（含行业）　　　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　1　一致　    一级预算单位　1　一致　    

2、二级预算单位　　　    三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明   2016   年度，本部门决算汇编户数共   1   个，与上年一致，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　1　一致　一、单户表　1　一致　二、行政单位汇总录入表　1　一致　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　12八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据

3、、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3,275,556.24元，财政部门拨款对账单3,275,556.24元，核对一致。（2）单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入  ，与财政核对一致。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户2,373.71元，财政部门财政专户缴款对账单 2,373.71元，与财政核对一致。（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0 万元，与财政核对一致。3．其他需要说明的

4、情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．2016年年初县委宣传部公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款结转和结余资金为1,640,039.40元，与2015年年末数一致。2.12县委宣传部资产负债简表2015年年末数与2016年年初数一致。3．基本支出2016年比2015年增加554，994.10元，增加15.6%，原因是2016年调整工资标准、提高差旅费标准。4、项目支出2016年比2015年减少10,000.00元，减少1.7%，原因是2016年乡村少年宫资金县财政直接拨到县教育局。5、公共预算拨款结转2016年比2015年减少8

5、37,575.73元，减少80.5%。2016年预算拨款减少，加大了支付力度。6、政府性资金财政预算拨款结转2016年为零，比2015年减少600，000.00元，减少100%。2016年乡村少年宫资金由县财政直接拨付到县教育局。7、资产2016年比2015年减少1，450，250.93元，减少23.57%。2016年加大支付力度，年底结转资金减少。8、2016年年末实有在职职工25人，比2015年年末增加4人。宣传部编制数为26人，2016年调出1人，调入4人，新招录1人。 三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核

6、公式8条　　1.表间公式XX条　　A0-XXXXX条　　A0-XXXXX条　　……　　122.表内公式8条　　[Z01]收入支出决算总表(财决01表)1条　年初预算数与决算数差异过大，超过70%请说明原因　年初预算只有人员经费，宣传经费未列入经费预算，经过调整后，部分宣传经费列入预算调整，导致年初预算数与决算数差异过大。[Z01]收入支出决算总表(财决01表)1条如果决算数大于0，则年初预算应有数，调整预算数也应有数，并且调整预算数大于等于决算数，否则请详细说明年初预算只有人员经费，宣传经费未列入经费预算，经过调整后，部分宣传经费列入预算调整

7、，导致年初预算数与决算数差异过大。[F04]机构人员情况表(财决附04表)1条行政人员3行3栏应<=15年度F04表行政人员3行3栏，特殊情况请详细说明并附文件依据现编办核定编制数为公务员编7人（其中文联1人)，公务员暂定编10人，工勤编1人，事业编8人。2016年实有人数行政增加4人，事业新招1人。[F04]机构人员情况表(财决附04表)1条行政人员一般不应超编，若超编核实是否确为在编人员，属在编人员（含省政府认定编制）说明文件依据，若不为在编人员则应填报为其他人员。现编办核定编制数为公务员编7人（其中文联1人)，公务员暂定编10人，工勤编

8、1人，事业编8人，现总编制为26人。2016年实有人数行政增加4人，事业新招1人。二、审核模板—　　1XX个单位　　2XX个单位　　……　　（二）对报表指标、审核公